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1地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（一）系统类别：证照及相关资料序号排查项目重点排查内容排查负责人存在问题和隐患隐患类别治理复查责任人备注一般重大措施责任人完成时间1规章制度⑴已建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制及安全目标管理、安全奖惩、安全技术措施审批、安全隐患排查、安全检查、安全办公会议等制度和所有岗位的安全操作规程，并落实到位,有相关记录。⑵建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。42证照管理采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证、法人安全资格证合法有效,各证照的企业名称一致。3管理机构建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，有任命文件；安全管理人员经二级培训合格,证照有效。4安全培训⑴制定年度安全培训计划，并按计划实施。⑵按规定对从业人员进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。⑶主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加培（复）训，取得安全资格证书。⑷从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。⑸煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。5工伤保险按规定为从业人员缴纳工伤保险。6应急救援⑴编制针对性和实用性较强的年度灾害预防和处理计划及应急救援预案，并根据具体情况2及时修改。⑵每年至少组织一次矿井救灾演习。⑶设立矿山救护队或与有资质救护队签订救护协议。7领导带班⑴建立领导带班下井制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度。⑵对当班带班领导和月份领导带班下井计划完成情况进行公示。⑶有井下交接班记录和带班下井记录，做到内容填写齐全、规范，无代填、造假等现象。⑷领导每月带班下井次数符合规定要求。8安全费用制定安全费用年度使用计划，按标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出。9图纸及时填绘反映实际情况的矿井地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电和电气设备布置图，井下避灾路线图。做到填绘规范、不缺项。3地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（二）系统类别：采煤序号排查项目重点排查内容排查负责人存在问题和隐患隐患类别治理复查责任人备注一般重大措施责任人完成时间1基本条件⑴矿井、采区、采煤工作面有2个能行人的安全出口，经常维护，保持畅通。⑵在采矿许可证批准的矿界内和煤炭生产许可证划定的煤层中进行生产作业。⑶年产6万吨及以下的矿井、年产6万吨以上矿井的一个采区最多只布置一个采煤工作面和2个掘进工作面同时作业。⑷采区开采前编制生产布局合理的采区设计。⑸作业人数符合作业规程劳动组织规定，无超能力、超强度作业。⑹采用国家允许的正规采煤方法，采煤工作面采用金属液压支护。高瓦斯、突出矿井不得采用前进式采煤方法。突出煤层中的突出危险区、威胁区，严禁采用放顶煤采煤法、水力采煤法采煤，采掘工作面严禁使用风镐作业。⑺台阶采煤工作面必须设置安全脚手板、护身板和溜煤板。2规程措施⑴采煤工作面回采前必须编制作业规程，有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老空的专项安全技术措施。⑵作业规程和专项措施按规定审批和贯彻，并由专人检查落实情况。⑶采用综合机械化采煤必须编制设计（包括设备选型、选点）。⑷生产现场各种图牌板齐全（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范。3采面支护1.总体要求：⑴采煤工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁空顶作业。⑵所有支架必须接顶、架设牢固、有防倒柱措施，采高必须小于支架的最大支护高度，严禁在浮煤或浮矸上架设支架。4⑶同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱；必须使用不同类型支柱时，必须制定安全措施。⑷严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液压支柱。2.单体液压支架支护：⑴单体液压支柱入井前逐根进行压力试验，金属顶梁和单体液压支柱在回采结束或使用时间超过8个月后，必须进行过检修。检修好的支柱，经压力试验合格后使用。⑵单体柱径为80mm的初撑力不小于60kN,柱径为100mm的初撑力不小于90kN。底板松软时，单体液压支柱穿柱鞋，防止钻底，并达到初撑力。⑶支柱支架完好，迎山有力，无缺梁、少柱、漏液，柱距和排距符合作业规程规定。⑷碰倒或损坏、失效的支柱，及时恢复或更换,严禁在控顶区域内提前摘柱。⑸工作面备有足够的单体和坑木。3.掩护支架：采用掩护支架开采急倾斜煤层时，支架的角度、结构，支架垫层数和厚度以及点柱的支设角度、排列方式和密度，按作业规程的规定支护,无断梁、支架悬空、窜矸等情况。4.综采液压支架支护：⑴编制运送、安装和拆除液压支架安全措施。⑵处理液压支架上方冒顶时，制定安全措施。⑶采高超过3m或片帮严重时，有护帮板。⑷工作面两端必须使用端头支架或增设其他形式的支护。⑸有处理倒架、歪架、压架以及更换支架和拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件和爆破时保护支架设备的安全措施。4.端头支护：⑴移动输送机机头、机尾需要拆除附近支架时，先架好临时支架。⑵工作面上、下出口20m范围内必须加强支护，高度不低于1.6m(综采不低于1.8m),设专人维护，发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形，及时更换、清挖。54顶板管理1.总体要求：严格执行敲帮问顶制度。开工前，由班组长对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准作业人员进入工作面。2.顶板控制：⑴采煤工作面必须及时回柱放顶或充填，控顶距离超过作业规程规定时，禁止采煤。⑵用垮落法控制顶板，放顶人员必须站在支架完整的安全地点工作；回柱放顶前，必须清理好退路；回柱放顶时，指定有经验的人员观察顶板。回柱后顶板不垮落、局部悬顶距离超过作业规程（＜（2×5）m2）的规定时，必须停止采煤，采取人工强制放顶或其他措施进行处理。⑶工作面顶板无台阶下沉，伞檐不超过作业规程规定，不随意留煤顶开采。3.分层开采：⑴长壁式采煤工作面分上下面同时回采时，上下面的错距必须符合作业规程规定。⑵采用人工假顶分层垮落法开采的采煤工作面，人工假顶必须铺设好，搭接严密；必须向采空区注水或注浆。⑶采用倾斜分层垮落法回采时，下一分层的采煤工作必须在上一分层顶板垮落的稳定区域下面进行。⑷采用水平分层垮落法回采时，上一分层的采煤工作面超前下一分层采煤工作面的距离必须符合作业规程规定。5煤仓管理⑴煤仓、溜煤（矸）眼有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。⑵煤仓、溜煤（矸）眼严禁兼做流水道。⑶煤仓和溜煤眼必须保持一定的存煤，不得放空，否则放煤口闸板必须关闭。6采煤设备⑴乳化液泵站和液压系统完好，不漏液。⑵刮板输送机严禁乘人，用刮板输送机运送物料时，必须防止顶人和顶倒支架。⑶转载机设置安全防护栏和拉线急停装置。⑷顺槽胶带输送机机架、托滚齐全完好，胶带不跑偏，保护齐全可靠。⑸工作面倾角＞12°时，采煤机和刮板输送机设防滑锚固装置。6⑹采煤机内外喷雾完好，不漏油，不缺齿，采煤机上装有能停止刮板输送机的闭锁装置。⑺采煤工作面刮板输送机安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不超过15m。⑻开关上架，闲置设备和材料放在安全出口20m以外的安全地点，电气设备必须防止淋水。7地方乡镇煤矿（井工）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（三）系统类别：掘修序号排查项目重点排查内容排查负责人存在问题和隐患隐患类别治理复查责任人备注一般重大措施责任人完成时间1规程措施⑴单项工程、单位工程开工前，编制施工组织设计和作业规程，按规定审批、组织作业人员学习，并在施工过程中认真执行。⑵组织设计、作业规程主要内容：工程概况及施工环境条件；地质、水文地质和瓦斯、煤尘情况；施工方案、施工工艺和作业方式；劳动组织与循环图表；工程质量标准与文明施工；特殊地层的施工技术；安全措施及注意事项；主要经济技术指标；组织保证措施等。⑶掘进工作面作业人数符合作业规程劳动组织规定，最多不超过9人。⑷施工及地质条件变化时有补充措施。⑸巷道开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，有专项设计和专项安全技术措施。⑹掘进巷道在揭露老空前，制定探查老空的安全措施。⑺突出煤层巷道掘进，按规定制定专项安全技术措施。⑻作业场所悬挂施工图板（巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书、正规循环作业图和避灾路线图等）。2巷道支护1．总体要求：⑴掘进工作面必须按作业规程要求及时支护，支架与顶帮之间的空隙塞紧、背实；砌碹巷道的碹体与顶帮之间用不燃物充满、填实。⑵掘进巷道内无空帮空顶现象。⑶掘进过程中，必须采取前探支护或其他措施，作业前必须敲帮问顶。⑷靠近掘进工作面10m内的支护，在爆破前必须加固；爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业；修复支架前必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行。2.架棚支护：⑴巷道间支架应设牢固的拉杆或撑木。8⑵可缩型金属支架使用金属支拉杆，拧紧卡缆螺丝，支架与顶帮之间必须塞紧、背实。⑶更换支架拆除原有支架前，必须加固临近支护，必要时采取临时支护。3.锚喷支护：⑴锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离，锚杆的形式、规格、安装角度，混凝土标号、喷体厚度，挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等，符合施工组织设计或作业规程规定。⑵打锚杆眼前，必须先敲帮问顶、处理活矸。⑶锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求；锚杆（索）的间、排距偏差不超过±100mm，锚杆露出螺母长度为10～40mm，锚索露出锁具长度为150～250mm，锚杆与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不小于75°；锚杆必须按规定做拉力试验，做好记录。⑷锚杆支护的煤巷顶板进行离层监测，测点布置符合作业规程规定（间隔50m），有记录牌板显示。⑸喷体厚度和强度符合规定,经检查合格，有检查和试验记录。⑹处理堵塞的喷射管路时，喷枪口的前方及其附近严禁有其他人员3巷道掘进⑴巷道断面符合设计，主要运输巷、主要风巷、采区内的上、下山和平巷净高不低于2m，薄煤层内不低于1.8m，保证通风、运输畅通和行人安全。⑵下山掘进时，巷道上口设置阻车器、挡车器或挡车栏，工作面上方设置坚固的挡车器或挡车栏。⑶斜井（巷）施工期间兼作行人道时，每隔40m设置躲避硐并设红灯。⑷25°以上的上山巷道掘进时，溜煤（矸）道与人行道分开。⑸在揭露老空时，人员撤至安全地点，只有经过检查，证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复工作。⑹掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，停止一个工作面作业，制定专项贯通安全措施。4巷道维修⑴制定井巷维修制度，失修巷道及时处理，保持巷道设计断面。⑵巷维修必须编制安全技术措施，进行审批和贯彻。9⑶井巷维修支护时，安排专人监护,严防顶板冒落伤人、堵人和支架歪倒。⑷扩大和维修井巷连续撤换支架时，必须保证在发生冒顶堵塞井巷时人员能安全撤退。⑸独头巷道维修支架必须由外向里逐架进行，严禁人员进入维修地点以里，严禁分段多头作业。⑹撤掉支架前，先对工作地点的支架进行加固。架设和拆除支架时，在一架未完工之前，不得中止工作.⑺撤换支架的工作要连续进行，否则工作结束前，必须接顶封帮。⑻维修斜巷时，停止行车；需要通车作业必须制定行车安全措施。严禁上、下段同时作业。⑼修复旧巷前，检查瓦斯、一氧等有毒有害气体浓度，超标必须排放。5掘进设备1.掘进机：⑴掘进机开关专用工具必须由专职司机保管，司机持证上岗。⑵开动掘进机时,铲板和截割臂附近不能有人。⑶掘进机停止工作，切割头必须落地，断开电源和隔离开关。2.耙装机：⑴耙装机绞车刹车装置必须完整、可靠。⑵耙装作业前，耙斗作业段的上方必须悬挂甲烷断电仪传感器。⑶固定钢丝绳滑轮的锚桩必须牢固。⑷必须有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，钢丝绳要定期检查。⑸在拐弯巷道装岩（煤）时，双向辅助导向轮必须可靠，清理机道，有