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核心小组采取的措施SODRPN漆包线线径(依据电机《主电机工艺参数表》、《检验指导书》)线径与要求不符线径小了造成温升过高；径径大则槽满率过高81.派工单未按主电机工艺参数表;2.操作的员工没有按要求投料11.派工单及时下发2.生产班长和员工共同确认线径。批量生产之前,车间巡检员进行首检合格后才可继续生产18//1.派工单2.首检记录单3.巡检记录单4.主电机工艺参数表/8118线圈匝数(依据电机《主电机工艺参数表》、《检验指导书》)匝数与要求不符匝数少了电机温升过高,匝数多了转速达不到要求81.未按派工单匝数生产;2.员工输入匝数参数时出错。11.派工单及时下发2.生产班长和员工共同确认匝数。批量生产之前,车间巡检员进行首检合格后才可继续生产18//1.派工单2.首检记录单3.巡检记录单4.主电机工艺参数表/8118生产设备维护修理所使用的润滑油残留污染产品外观6工人疏忽3目视检测设备维护人员按设备维护修理的程序完成作业2361.设备人员做自检检查.2.使用部门班长使用前确认设备操作规程1.设备人员做自检检查.2.使用部门班长使用前确认63236关键日期:2016-5-26PFMEA日期（编制）2017-5-26修订：2017-7-4类别或产品型号：过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）PFMEA编号：项目：电机绕线过程责任：电机部共1页，第1页潜在的失效起因/机理频度(Ｏ)现行过程控制预防工序功能/要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度(S)责任人和预期完成日期检验文件依据措施执行结果现行过程探测探测度(D)RPN建议的措施检测工具、设备检测设备校正错误无法精准的测量不良点51.工具校正后使用不当出现错误2.工具校正误差太大，不适用3.工具校正过期31.建立工具保养维护制度2.培训正确使用工具1.核查设备校正清单2.考核设备使用维护5751.定期设备校正清单更新2.设备使用维护培训考核3.设备编号特定授权管理1.工具设备清单2.设备校正计划表3.设备校正报告4.工具维修保养记录1.制定工具设备台账清单2.所有检验测试工具设备管理程序制度文件及实施，受控发行3.制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划并实际实施4.所有车间、QC检验测试工具设备必须按要求送第三方年度校正，保留校正记录、报告5.所有车间、QC检验测试工具必53575员工装饰物、头发掉落到产品中工人身上异物污染产品影响到产品的清洁状况，影响接触者（包括使用者）的健康61.工人长头发没戴工作帽2.员工没做好个人卫生3.私人物品没按规定存放41.包装车间员工戴帽工作2.长头发需盘起，保持个人清洁卫生3.私人物品不带入工作区1.检查工人的着装佩戴2.检查工人的卫生注意事项3.检查私人物品安全存放3721.员工工作帽佩戴检查2.员工的穿着卫生再上班3.固定安全存放私人物品1.个人卫生状况记录表2.QC检验记录表1.员工工作帽佩戴检查2.检查员工的上班卫生状况3.确保清洁生产64372利器、玻璃、微生物害虫、外来物品掉落到成品中异物污染造成不明物体、脏污物混入产品中，导致生产产品部件污染61.利器、玻璃易碎品微生物管控不良2.外来物品管控不良31.利器、易碎品、微生物监控管理2.记录异物控制过程1.监督异物控制程序执行2.检查利器玻璃微生物的控制记录5901.制定异物控制程序制度，2.记录利器、玻璃、微生物管理、监督1.利器清单2.利器收发记录3.玻璃易碎品清单4.玻璃易碎品核查记录5.虫鼠防治记录1.制定利器管制规定2.对利器的领用、发放进行记录3.管理人员巡查是否有落实4.制作玻璃易碎品清单以及核查记录5.虫鼠等防治控制记录63354