内部审核检查表-8.5.2--8.5.4----仓储部

被审核部门仓储部审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q：8.5.2标识和可追溯性Q：8.5.4防护1.仓库里各种原料、在制品、成品是否均有进行适当的标识？标识的内容是否清晰规范？现场抽查明胶原料标识：内容有品名（XX）、规格（XX）、数量（XX）、生产日期（XXXX）、批号（XXXX）、检验员等；再抽成品标识，内容有。。。。。。。均符合规定要求符合2.对各种食品原料等是否按规定建立台帐，建立可追溯性的信息？查2016.8.5“进货台帐”有记录了到料产品品名、规格型号、进料数量、生产批号、生产日期等信息，抽其中XX原料记录与仓库实际标识一致，可追溯性好。符合3.仓库采取了哪些措施保证原料、产品先进先出？是否有按规定进行？进出帐与实物是否一致？现场查看，有通过XXXX进行标识日期，确保先进先出，巡查仓库未发现后到料原料先发料情况。抽查XXXX台帐，与实数数量一致，仓库管理符合规定要求。符合4.仓库里对产品/原料采取的防护措施有哪些？是否能确保产品不变质、发霉、损坏等？询问了解，仓库产品防护措施有：现场查看：上述措施能确保产品不变质、发霉、损坏，符合要求。符合6.针对不合格品（含来料不合格、客户退货）如何进行标识和管理，效果如何？现场查看，有划分了不合格品区专门存放不合格品。采取的标识方式有XXXXX；符合