3-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

编号/版本:公司过程分析图页码：1OF41编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：2OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程清单序号COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门1新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11实验室管理品控部12进货检验控制品控部13过程检验控制制造部14出货检验控制品控部15采购管理营业资材部16生产计划管理营业资材部18异常反馈管理制造部19信息沟通交流品控部20顾客满意度管理部21纠正预防品控部22ROHS对应管理品控部23产品标识和可追溯性管理制造部编号/版本:公司过程分析图页码：3OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP1新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者新产品制造开发过程了解客户要求；制订设计方案；设计评审;试产；设计验证；客户确认；工程技术课工程师样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM350,电源等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？编号/版本:公司过程分析图页码：4OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP2产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者产品/过程更改过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更措施的确认变更品出货的层别管理变更记录的保存内部变更客户认可目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、变更及时性100%（对于强制要求的）品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：5OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP3量产控制流程过程负责人：制造部责任者量产控制流程人员培训车间布置人员管理生产计划；生产备料;安排生产；过程控制;检验原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备产品生产不良品率ppm（分机种）生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数CPK≥1.33生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备编号/版本:公司过程分析图页码：6OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者顾客财产管理过程接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌顾客财产完整、完好性文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT物料管理基准受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：7OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP5服务提供过程过程负责人：营业部责任者顾客服务过程客户前期开发设计的支持；售后服务；电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息对应及时率：85%营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：8OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP6抱怨/退货处理过程负责人：品检责任者顾客抱怨/退货过程接收顾客反馈信息；原因分析；制定纠正预防措施；措施实施；效果确认；回复顾客。综合数据分析与跟进电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品A客户投诉投诉率≤B客退品PPMBB营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA客户投诉处理程序客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：9OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP7交付/收款过程过程负责人：营业部责任者交付/收款过程接收客户出货通知；通知仓库备货；出货检验；包装、装货、发运；办理收款手续；及时回款。合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。a)准时交付率90%一般情况但汽车产品一定要求100%b)对帐单准确率、交付率营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、不合格品控制程序检验控制程序产品防护程序准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：10OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：COP8定单/合同评审过程负责人：营业部责任者订单/合同评审过程接受客户订单；订单评审；客户回签订单；正式接受订单组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率99％[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％收到定单到完成评审不超过48小时营业部营业员、营业部长、PMC、品管部主管、制造、技术、品质担当合同评审规定订单评审报告、正式合同、反馈客户的结果客户订货数量、质量和交期的要求、物料状况、制造工艺要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：11OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：SP1文件控制管理过程负责人：品证课责任者文件控制管理文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控管理文件的变更管理文件的回收管理文件的存档管理电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等作废文件回收率100%未盖章受控文件在使用现场出现的频率0%部门经理、文件编制人员、认证室、文控中心、文控员、资料发放员文件和资料管理规定文件编号指示文件控制培训指示产品资料控制指示最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：12OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：SP2记录控制管理过程负责人：品证课责任者记录控制管理记录的产生记录的审批记录的装订记录的保存记录的保管记录的作废电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜质量记录80%纳入质量记录控制清单质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）质量记录保存100%达到规定期限要求部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：13OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：SP3供应商管理过程负责人：资材部责任者供应商管理过程供应商开发供应商认定评估询价送样确认样品质量评定供应商录用供货质量及纳期评鉴供应商监察供应商评比电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、供应商等级A-D分类比率投诉及时回复率≥80%资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC主管供应商调查评分、来料检验程序采购规定供应商评估规定供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、AVL、样品跟踪单产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：14OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：SP4工作环境管理过程负责人：制造部课长工作环境管理过程工程改善环境意识培训ISO-14000体系管理定员定编责任到人5S稽查持续改进环境清洁工具、吸尘机、标识牌子扬压机、风淋室、净化工作台、空调、排气系统、车间洁净度合格率100%各项静电指标合格率≥90%（洁净度：无尘室内0.5ｕｍ以下的尘粒在100000个以下，温度：22~28，湿度：30%~70%）部门主管、班组长、全体员工、环境担当5S管理制度、厂规厂纪无尘室环境管理规范防静电管理规定SMT生产场地管理规定良好的工作环境、点检记录表、5S责任表、稽核报告、---日常工作环境的要求、产品制造环境的要求、工程申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编号/版本:公司过程分析图页码：15OF41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：SP5人力资源管理过程负责人：总务部责任者招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员能力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核办法、职位说明书、员工满意度调查管理、职员观察期管理培训计划实施完成率%培训学时达成率%部门职能及职责分担符合率%KPI达成率%员工满意度%职员健康计划实施率%人力资源管理过程招聘管理培训管理绩效考核管理后勤管理医疗、健康管理培训场所、电脑、数据表、医务室总务责任者、培训、绩效考核专员、医务员招聘与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告人员招收培育的需要、公