过程分析乌龟图

附件三过程分析乌龟图1、合同与订单管理过程2、产品开发过程原材料设施设备及工装量检具和试验设备COP-2：产品开发过程市场部/压铸事业部产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求（若存在）以往的开发经验特殊特性清单开发计划工程变更要求转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA控制计划作业指导书检验指导书小批量产品PPAP资料产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定控制计划(CP)管理规定顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定顾客特殊要求控制程序新品开发项目开发计划完成率PPAP提交及时率OTS样品提交及时率合同评审COP-1：合同与订单管理过程物流计划部市场部报价详情单顾客的要求（包括合同与订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审记录表已接受的报价签订的合同确认的订单与顾客有关要求的控制程序合同评审及时率订单确认及时率附件三过程分析乌龟图3、产品生产过程4、产品交付过程人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统COP-3：产品生产过程冲压部、焊接部压铸事业部物流计划部财务部、市场部生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书工厂、设施和设备策划的计划及内容月生产计划及其调整/周生产计划及其调整顾客财产登记表6S管理检查表应急事件的发生生产的合格产品/生产日报表工厂设施和设备策划有效性评价表生产计划分析报告顾客财产异常记录表6S管理整改通知书应急计划的启动生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定工厂、设施和设备策划管理规定生产现场6S管理规定控制计划(CP)管理规定统计过程控制(SPC)管理规定质量奖励与处罚管理规定压铸生产管理规定模具日常使用管理规定生产计划完成率成品不良率6S考核仓库、货架、标识卡搬运设备和设施COP-4：产品交付过程物流计划部顾客订单上要求交付的产品数量和时间送货通知单检验报告(顾客要求时)合格的运输供方至顾客的产品交付业绩统计表（含额外运费）产品防护控制程序交付及时率附件三过程分析乌龟图5、顾客反馈过程6、经营计划管理过程网络、传真、电话、现场服务COP-5：顾客反馈过程质量部市场部物流计划部顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知顾客满意度调查表顾客满意度自我评价表纠正和预防措施表或顾客规定的相关表格顾客满意度调查表顾客满意度控制程序服务管理规定顾客满意度顾客报怨PRRCS1/CS2会议、文件MP-1：经营计划管理过程总经理管理者代表顾客要求公司管理层要求竞争对手资料各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营计划控制程序销售完成率附件三过程分析乌龟图7、管理职责过程8、管理评审过程会议、文件MP-2：管理职责过程总经理管理者代表公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针/质量目标得到规定和沟通的职责权限质量手册岗位职责管理规定质量目标考核完成率管理评审会议MP-3：管理评审过程总经理管理者代表质量方针和质量目标内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施不良质量成本定期报告和评价可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审控制程序质量成本控制管理规定管理评审输出改进措施按时完成率内外部不良质量成本率附件三过程分析乌龟图9、内部审核过程10、改进过程审核小组内审首末次会议MP-4：内部审核过程管理者代表质量部审核计划审核记录有资格的内审员内部审核不合格报告内部质量体系审核报告生产过程审核报告产品审核报告内部审核控制程序产品审核管理规定过程审核管理规定分层审核管理规定内审计划完成率内部审核纠正措施的有效率过程审核符合率产品审核符合率分层审核统计技术量检具及试验设备、防错设备、会议、文件MP-5：改进过程管理者代表质量部数据分析的资料所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况对应填写的纠正和预防措施的表格（包括顾客规定的格式）持续改进计划纠正和预防措施的验证结果改进建议成果报告书持续改进管理规定数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序防错技术管理规定绩效考核管理规定持续改进项目完成率持续改进项目有效性附件三过程分析乌龟图11、文件管理过程12、人力资源管理过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹SP-1：文件管理过程质量部工程部顾客要求法律法规的要求质量管理体系要求的各项文件需求有效文件目录质量记录清单各部门记录使用处获得了最新版本的有关文件无效文件的处置在有效期内保存的记录文件控制程序记录控制程序受控文件的符合率电脑投影仪培训教室白板SP-2：人力资源管理过程人力资源部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工能力评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工的激励员工满意度评价报告培训有效性评价结果能胜任工作的员工绩效评价结果人力资源控制程序培训计划完成率人员离职率附件三过程分析乌龟图13、采购管理过程14工艺装备管理过程电脑、传真、电话、现场评价、书面评价SP-3：采购管理过程采购部供方基本情况调查表供方现场评审计划供应商的品质体系确认一览表合格供方名录订购单采购合同按时交付的合格原料辅助材料及外协件合格供方名录供方业绩评定采购控制程序供方控制程序交付及时率供应商PPM维修保养工具、相关资料、维修备件SP-4：工艺装备管理过程模具部设备部冲压部焊接部压铸事业部固定资产购买申请审批表设备履历表备品备件易损件最低库存表设备日常维护表设备定期维护计划设备管理台账设备报修、检修单工装制造申请表工装图纸工装台帐工装一览表工装履历表设备（工装）报修、检修单易损工装更换计划工装的标识要求设备安装验收移交报告单完好的设备工装验收记录表定期更换的易损工装做好标识的工装设备控制程序工装控制程序设备利用率设备完好率工装维护保养完成率附件三过程分析乌龟图15、物流管理过程16、监视和测量装置管理过程标识卡、入库单、领料单、生产指令单、产品流转单、发货单SP-5：物流管理过程物流计划部库存产品的保存期限规定及定期检查产品标识的要求不合格品的标识要求产品追溯的要求先进先出的发货要求防止产品损坏的要求仓库台帐入库单成品出库明细表已做好标识和可追溯的产品符合防护要求的产品库存产品帐/卡/物一致性产品防护控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序仓库管理规定物流供方管理规定库存周转率不同校准方式MSA研究SP-6：监视和测量装置管理过程质量部测量监控设备一览表测量监控设备履历表年度校准计划有关校准记录MSA计划内部实验室范围一览表外部实验室的资格及业务范围校准报告现场合格的测量设备MSA报告顾客认可的内部和外部实验室证明文件监视和测量装置控制程序内部实验室管理规定测量系统分析（MSA）管理规定检定计划完成率附件三过程分析乌龟图17、产品监视和测量管理过程18、不合格品管理过程监视和测量装置、供方提供的检验试验报告SP-7:产品监视和测量管理过程质量部进货检验标准及进货检验记录过程检验标准及过程检验结果(首/巡/末检)成品检验标准及成品检验结果和具备资格与能力的检验员全尺寸检验和功能试验的计划进货检验结果过程检验结果成品检验结果全尺寸检验和功能试验的结果产品监视和测量控制程序压铸现场质量检验管理规定现场质量检验管理规定废品率不合格品标识监视和测量装置SP-8:不合格品管理过程质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品待处理的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品质量问题处理报告纠正和预防措施单紧急放行和例外放行记录优先减少不合格计划不合格品控制程序不合格品管理规定外部PPM