11-16、设备管理流程

新乡永金用心做事追求卓越44流程说明InstructionsofProcess流程名称新乡永金设备损坏管理流程流程编号业务类别机动管理业务模块设备管理流程层次新乡永金流程密级内部使用拟制责任人流程审核人流程审批人生效日期流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述新乡永金设备损坏的管理程序。流程目的加强设备管理，提高设备使用寿命，降低维修成本，保障生产。适用范围流程起点设备出现故障进行维修流程终点考核兑现业务范围适用于新乡永金设备损坏管理过程。适用范围新乡永金所有设备使用设备的单位都适用本流程。关键控制点设备损坏分析涉及风险损坏分析不透彻，不能有效控制同样的设备故障再次发生而影响生产控制目的提高设备的使用率，降低维修成本，保障生产。控制方法加强设备管理，落实责任控制依据新乡永金设备管理制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责机动部机动部机械专工负责设备损坏原因的分析，提处理意见。生产车间检修主任组织设备拆检，损坏原因分析，提出处理意见，安排修理机动部主任（负责人）审核处理意见，公用工程车间检修工组织设备修理公司领导设备副总批示处理意见及对重大设备损坏的处理生产部技术员负责向公司领导及相关部室汇报生产车间岗位人员负责设备损坏后紧急措施及汇报新乡永金用心做事追求卓越45····关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入设备修理计划设备的名称及数量过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程设备损坏部位设备名称、型号、编号、数量设备包机人员及相关单位新乡永金设备事故(损坏)报告表单位及金额责任单位及责任人相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限设备损坏部位相关单位及人员机动部及相关单位及时一年新乡永金设备事故(损坏)报告表相关单位及人员机动部及相关单位及时一年版本管理本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。文档历史HistoryofDocument版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人V1.0绘制新流程新乡永金用心做事追求卓越46123456789节点ABCDE流程名称概要流程编号层次新乡永金新乡永金设备损坏管理流程设备损坏的管理编制单位：机动部版本：V1.0签发：签发日期：编制：审核：新乡永金设备损坏管理流程单位公司领导生产部生产车间机动部维修单位相关单位机电科外委单位供应科结束设备出现故障停车时根据设备损坏造成的后果逐级向车间及有关部室会报考核兑现上报相关部室设备修理设备损坏分析并填写设备损坏（事故）报告表向公司领导及相关部室汇报汇报检修主任组织检修拿出处理意见开始机动部机械专工机动部主任设备副总新乡永金用心做事追求卓越47新乡永金设备损坏管理流程标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件设备出现故障损坏停车程序C2当班操作人员除立即采取措施进行处置外，要口头报告值班长、生产调度室并在现场指挥人员的布置下进行抢险处理《设备管理制度》《设备完好标准》C3当班操作人员同时汇报检修主任C4检修主任根据设备损坏的程度组织检修E4维修单位组织修理B2调度员根据损坏造成经济损失大小向公司领导及有关部室汇报任务重点建立设备损坏台帐标准及时、准确、详细设备损坏分析程序《设备管理制度》《设备完好标准》D3机动部机械专工配合生产车间通过设备拆检分析损坏原因C5车间组织查找设备损坏原因并填写设备损坏（事故）报告表D6机动部机械专工通过设备拆检分析确定处理建议任务重点设备损坏分析标准准确全面，客观公正拿出处理意见程序D7机动部主任根据损坏原因签署处理意见，属于非正常损坏，落实其责任，依据设备管理管理制度对责任单位及个人进行处罚D8机动部根据设备损坏报告表进行落实兑现并上报相关部室《设备管理制度》《设备完好标准》A2呈送设备副总签署最终处理意见工作重点落实责任标准准确、到位新乡永金用心做事追求卓越48流程说明流程名称新乡永金设备报废管理流程流程编号业务类别机动管理业务模块设备管理流程层次新乡永金流程密级内部使用拟制责任人流程审核人流程审批人生效日期流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述新乡永金设备报废管理过程流程目的确保设备准确报废，优化我公司资产。适用范围流程起点编制设备报废计划流程终点报废资料存档业务范围适用于新乡永金设备报废适用范围新乡永金所有设备报废均适用本流程。关键控制点组织报废涉及风险不该报废的设备报废，造成资产的流失控制目的保证设备正常报废控制方法加强监督控制依据设备报废管理流程部门、角色及职责部门岗位/角色职责保管、使用部门（车间）相关人员对车间使用的设备提出报废申请综合部相关人员负责设备报废计划的成文并上报组织报废机动部相关人员负责设备报废计划的编制及上报，参与和组织报废活动及签署报废意见公司领导设备副总根据相关部门意见签署报废意见财务部相关人员核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等永金公司相关人员负责设备报废计划的审批，组织固定资产的报废新乡永金用心做事追求卓越49关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入设备报废计划上级部门过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程设备报废清单设备的名称、型号及数量相关流程流程编号流程名称新乡永金设备报废管理流程记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限设备报废申请计划机动部及时长期设备报废清单机动部及时长期版本管理本流程由新乡永金机动部责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人V1.0绘制新流程新乡永金用心做事追求卓越50流程编号层次12345678910单位使用部门综合部机动部公司领导财务部永金公司节点ABCDEF流程名称概要新乡永金设备报废管理流程新乡永金新乡永金设备报废管理流程设备报废管理开始编制单位：机动部版本：V1.0编制：审核：签发：签发日期：结束提出报废申请审核签署报废意见编制报废计划组织初步鉴定审核签署报废意见审批组织报废核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等固定资产公司报废调整设备台帐资料存档报废计划的成文并上报调整设备台帐资料存档新乡永金用心做事追求卓越51新乡永金设备报废管理流程标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件设备报废的初步鉴定程序A2使用或修理单位，认为设备已达不到要求，达不到原设备性能，或修理不合算，提出报废申请及时《设备管理制度》C2机动部根据申请，组织有关部门进行初步鉴定当天任务重点机动部初步鉴定使用车间申请的设备标准设备已达不到要求，达不到原设备性能，或修理不合算方可提出申请设备报废的计划编制、报送及审批程序C3机动部根据初步鉴定情况，审核并签署报废意见，设备副总审批审批后编写报废申请计划上报综合部。1月内《设备管理制度》E3核对待报废设施数量、原值、净值、净残值后并签署意见，送交设备副总审批D5设备副总签署意见后送交综合部B5设备报废计划的成文、上报永金公司并组织器材的报废F6永金公司针对我公司提出的报废申请分不同情况进行审批。任务重点机动部实事求是的编写报废申请计划标准根据初步鉴定情况实事求是依据有关标准编写报废计划组织报废B7综合部按照批复组织我厂设备报废，（综合部、机动部等）共同处理报废器材设备。《设备管理制度》F8属于固定资产的设备由公司组织报废A7/C8机动部、使用部门根据报废单据及时调整设备台帐3天A9\C9机动部、使用部门对有关报废资料存档任务重点综合部组织报废标准报废审批严格，审批后手续办理及时准确。新乡永金用心做事追求卓越52流程说明InstructionsofProcess流程名称新乡永金固定资产管理流程流程编号业务类别机动管理业务模块设备管理流程层次新乡永金流程密级内部使用拟制责任人流程审核人流程审批人生效日期流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述新乡永金固定资产管理流程。流程目的保证固定资产的正常使用，规范固定资产的管理。适用范围流程起点资产购置流程终点资产清查业务范围适用新乡永金所有使用固定资产的单位。适用范围适用固定资产在籍固定资产的管理。关键控制点设备的现场监督检查涉及风险现场检查不仔细，或者由于自身的因素发现不了固定资产存在的问题控制目的保证固定资产的正常运转控制方法依照标准化检查标准及使用说明书控制依据设备固定资产管理流程部门、角色及职责部门岗位/角色职责机动部相关人员负责所包车间固定资产的检查及管理。使用单位相关人员负责固定资产使用维护、检修、管理财务部相关人员正确划分固定资产及设备折旧计算、建账公司领导设备副总对固定资产购置审批关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源新乡永金用心做事追求卓越53信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编号流程名称新乡永金固定资产管理流程记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限审批计划机动部及车间机动部及时三年固定资产存在问题（事故）整改落实记录隐患统计人员机动部及时三年版本管理本流程由新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人V1.0绘制新流程新乡永金用心做事追求卓越54流程编号层次12345678910单位设备使用单位机动部公司领导财务部节点ABCD流程名称概要新乡永金固定资产管理流程新乡永金新乡永金固定资产管理流程固定资产管理开始编制单位：机动部版本：V1.0编制：审核：签发：签发日期：需求申请审查HEHEHEHEHE编制制度折旧管理审核审批购置验收配合验收入库领出使用资料整理资料存档检查检查建立帐薄划分资产分类检查使用情况组织资产清查配合资产清查配合资产清查异动申请（见报废、更新、改造管理流程）变更帐薄结束新乡永金用心做事追求卓越55新乡永金固定资产管理流程标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件程序B2机动部根据设备使用说明书和公司相关制度编制具体《固定资产管理制度》，划分职责，并不断对制度进行补充、完善。《设备管理制度》A2提出固定资产需求计划A3使用单位检修主任审查固定资产需求计划B3机动部相关人员进行审核设备购置C3设备副总审批同意后，执行采购任务重点设备《固定资产管理制度》的编制标准制度编制时及时、完善、可行资产使用管理程序A5/B5使用单位配合机动部完成固定资产验收工作B6固定资产办理入库手续A6使用单位领出使用新乡永金用心做事追求卓越56A7/B7使用单位、机动部同时建台账，资料存档D2财务部建立固定资产台帐D3财务部划分固定资产分类D4财务部每月按时进行固定资产的折旧计算即时任务重点固定资产出入库及建立标准《固定资产管理制度》程序A8、B8、D5使用单位、机动部、财务部分别定期对固定资产进行检查A9、B9、D6使用单位、机动部配合财务部进行资产清查A10检查出固定资产不能满足生产要求需报废、更新、改造见相关流程新乡永金用心做事追求卓越57流程说明InstructionsofProcess流程名称新乡永金设备更新管理流程流程编号业务类别生产管理业务模块设备管理流程层次新乡永金流程密级内部使用拟制责任人流程审核人流程审批人生效日期流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述新乡永金设备更新管理过程。流程目的淘汰性能，产能落后或不适合生产需要的设备。适用范围流程起点生产部门提出更新申请流程终点正常使用业务范围适用于新乡永金设备更新管理。适用范围全厂淘汰性能，产能落后或不适合生产需要的设备关键控制点技术测定涉及风险新乡永金生产系统的稳定