标识和可追溯性控制程序

程序文件培训系列课程(11)《标识和可追溯性控制程序》江门市卡迪慧亚金属制品有限公司ISO9001：2008《标识和可追溯性控制程序》定义内容表格其它权责3权责：3.1动力设备科为所有生产设备的标识部门。3.2品保部为所有检测设施的标识部门。3.3品保部负责对所有的材料、半成品、成品的检验结果进行标识。3.3仓库负责原材料、五金件、包装材料、辅助材料及其它的一些外购材料的标识。《标识和可追溯性控制程序》定义内容表格其它权责3权责：3.4车间负责生产过程中的材料、半成品、成品的堆放、周转标识与管理。3.5人事行政部（文控中心）负责所有质量体系管理文件档案资料的标识与管理。3.6各职能部门负责自己部门的文件标识与管理。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.1标识方法6.1.1检验状态分待处理、让步接收、合格、不合格四种状态。6.1.2所有的物料、在制品、半成品、成品和不良品的标识均可采取标识卡、挂牌、红色容器、不合格标示（如红色箭头）等方式进行标识。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.1.3仓库所有需要进仓的原材料、五金件、包装材料、辅助材料及其他外购材料等，仓库均要按【产品标识卡】上的订单号、产品名称、料号、规格、数量、品质状态、供应商、日期等项目进行标识作业；并将该物料存放于规定的物料区域内，以便于物料的管理和对物料的追溯。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.1.4在生产车间需要经过多个工序加工的流程性材料（在制品）、必须要用【流程卡】进行标识和进度跟踪，以便于对产品的质量、数量、进度及所属订单的情况进行跟踪和追溯。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.1.5生产车间只需要单一工序加工的物料则必须要用【产品标识卡】进行订单号、产品名称、料号、规格、数量、检验状态、日期等项目进行标识作业。以便于对物料的识别和追溯。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.1.6品保部对所有原材料、车间制程品、半成品、成品进行检验时，在相应【产品标识卡】上盖“合格”、“不合格”、“让步接收”等检验状态章，并填写相关进料、过程、成品检验记录。以达到产品品质的可追溯性。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.2可追溯性控制6.2.1原材料通过供应商（或仓库）来料标识或【产品标识卡】、【存卡】及进货检验报告实现物料的可追溯性。6.2.2车间制程品、半成品通过【产品标识卡】、【流程卡】及相关过程检验记录来实现可追溯性。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.2.3仓库对入仓的半成品、成品通过【产品标识卡】来实现可追溯性。6.2.4成品出厂通过成品检验报告及包装标识来实现可追溯性。6.2.5动力设备科将所有生产设施进行编号，实现可追溯性，具体见《生产设备控制程序》。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.2.6品保部将所有仪表仪器进行编号，实现可追溯性，具体见《监视和测量装置控制程序》。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它6作业内容：6.2.7采购部对所有合格供应商（包括外协加工）应利用【合格供应商一览表】进行登记。对于长年在一个固定的供应商采购的物料和长年为公司加工的企业必须签订长年合同。对于一般性物料采购必须以下订单的形式进行，对于以上所有必须形成依据以便在业务上具有可追溯性。《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它本程序涉及表格：流程卡(流程卡.xls)产品标识卡(流程卡.XLS)存卡(存卡.xls)《标识和可追溯性控制程序》权责定义内容表格其它谢谢!