HSE风险识别与评估程序

合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：1/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-12变更履历日期页次版本（版次）变更人变更内容摘要本文件为合肥乐凯科技产业有限公司所有未经许可,请勿擅自复印或抄袭合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：2/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-121.目的对公司活动、运作、产品及服务中可能对人体健康、安全产生伤害的风险进行识别和风险评估，依据“风险评估标准”评估出每个风险的级别，从而确定控制与降低风险的措施，作为公司制定安全方针和设定目标指标的依据。2.范围本程序适用于合肥乐凯范围内的所有活动、运作、产品及服务中的HSE风险的鉴别和评估。3.术语和定义3.1活动、运作：为达到某种预定目的而采取的行动。3.2产品：能满足人们一定需求的活动结果。3.3服务：为满足需方的要求，供方和需方之间接触的活动，以及供方内部活动所产生的结果。服务也是一种产品。3.4HSE风险：即在职业卫生和安全方面接触危险状况的概率及程度。4.职责与权限4.1各部门负责对本部门的HSE风险进行调查、筛选和评估。4.2公司HSE委员会负责对HSE风险进行审核并确定重大风险。4.3公司HSE负责对HSE风险进行编号并登记《重大风险清单》。5.工作程序5.1HSE风险识别和评估流程见附件8.1。5.2HSE风险的识别5.2.1各部门在识别本部门的HSE风险时，要通过分析整个生产组织的作业任务、场所和设备来进行危害的识别。5.2.1.1部门识别HSE风险的步骤：1)确定本部门所涉及的活动、操作、产品和服务的过程；2)识别该过程中伴随的HSE风险；3)确定HSE风险详细清单。5.2.1.2HSE风险的类型：任务：包括由不同的人，在不同的作业区域中所完成的任务。以及具有特定危险和风险，需要合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：3/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-12控制手段和防护措施的任务。场所:在现场内划定的、明显的作业区域。设备：包括制造、包装和运输产品、中间品、成品而设计使用的设备，以及公共设施，工具和交通工具等。5.2.1.3识别HSE风险类型时因考虑的范围化学危害物理危害生物危害工效学危害单调的工作换班的影响加班负荷疲劳其它压力其它相关的危害5.2.1.4在对任务为基础的风险进行评估时，应明确任务中各个行动步骤的相关结果。5.2.2各部门对所列的HSE风险清单，每一项均应仔细评估，按要求填写在《HSE风险登记表》中。5.2.3对于原材料使用的HSE风险将根据MSDS的指导对其进行控制，不再进行评估。5.2.4各部门在评估各活动的HSE风险时，也应同时指出其：正常情况；异常情况(包括开机、停机、工艺过程错乱、试验和维修)；意外情况。5.2.5HSE部门负责对HSE风险进行编号：所有HSE风险应以下列格式编号（THA-FBU-001;LRA-FBU-001;ERA-FBU-001…）5.3HSE风险的评价5.3.1各部门在判定每种HSE风险时，应尽量予以量化，以评估其重要性，同时将评分结果填写在《HSE风险登记表》中。5.3.2HSE风险的评估量化方法按以下两方面来考虑：潜在的伤害的严重性；发生伤害的可能性。合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：4/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-125.3.3HSE风险的评估标准见附件8.25.3.4HSE委员会根据各部门对HSE风险的评分结果(大于等于20分)以及法律法规的符合性，来确定重大风险。5.3.5间接HSE风险或无法予以量化的HSE风险，由HSE委员会讨论决定是否为重大风险。5.3.6HSE经理依据HSE委员会评价的结果，登记《重大风险清单》，并向员工公布。5.3.7评定优先行动次序5.3.7.1对不符合法律法规要求和风险级别大于等于20分的HSE风险，列为优先行动等级。5.3.7.2其他的HSE风险列为运行控制，或经HSE委员会讨论决定列入目标指标改善。5.3.8修订5.3.8.1HSE风险的更新：5.3.8.1安卫风险的更新：当发生以下情况时必须对安卫风险进行重新识别:1)工厂产品、活动或服务发生变更时2)厂房新建、扩展时3)迁厂若没有上述变更，每年需回顾一次。5.3.8.2重大安卫风险的更新：如有下列情况，应考虑重新评估安卫风险重要性，以更新登记并保持其适用性。1)工厂产品、生产或活动有变更时2)法律法规和其他要求变更时3)相关团体意见或要求改变时4)主要客户意见改变时5.3.9若无上情形时，每年需回顾重大安卫风险的适用性。5.3.10重新执行程序的结果也应确实记录在相应的表单中。6.相关文件7.使用表单7.1《风险登记表》LKHF-PR-04-01合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：5/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-127.2《重大风险清单》LKHF-PR-04-028.附件8.1风险识别和评估程序活动,产品及服务过程HSE风险识别HSE风险登记重大HSE风险清单确定重大HSE风险HSE风险评估目标指标/运行控制任务场所设备量化评估法法律法规要求审核和修订完成合肥乐凯科技产业有限公司HEFEILUCKYSCIENCE&TECHNOLOGYINDUSTRYCOMPANYLTD.编制部门:HSE部HSE风险识别与评估程序编号：LKHF-PR-04编制：张明版本：第1版审核：沈华洲页次：6/6批准：侯景滨发布日期：2011-8-128.2风险评价标准R=L*S式中：R—RiskRating风险危害等级；L—Likelihood发生伤害的可能性；S—Severity潜在的伤害的严重性a)发生伤害的可能性Likelihood可能性(LO)Scale分数Certainorimminent一定或即将来临Verylikely非常可能Likely很可能Mayhappen可能发生Unlikely不大可能Veryunlikely非常不可能1086421b)潜在的伤害的严重性Severity(Consequence)严重性(结果)(DPH)Scale分数Multipledeath多重死亡Singledeath单一死亡Majorinjury,disablingillness,majordamage严重伤害，残疾，重大损失Losttimeinjury,illness,damage损失工时事故，疾病，损失Minorinjury,minordamage轻微伤害，小损失Delayonly仅仅延迟1086421c)风险危害等级Likelihood可能性Severity严重性MultipleDeath多重死亡(10)SingleDeath单一死亡(8)MajorInjury严重伤害(6)LostTimeInjury损失工时(4)MinorInjury轻微伤害(2)Delay延迟(1)Certain(10)一定或即将来临1008060402010Verylikely(8)非常可能80644832168Likely(6)很可能60483624126Mayhappen(4)可能发生4032241684Unlikely(2)不大可能201612842Veryunlikely(1)非常不可能1086421