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坚定信心务实进取主动作为——学习肖创英董事长在公司2018年工作会上的讲话制作:李红军|国华电力物流中心打造具有卓越竞争力的世界一流企业2017年，面对严峻的内部形势和复杂的市场环境，国华电力全体干部员工认真落实“精准管理、务实高效、稳中求进、创新发展”的工作要求，戮力同心、攻坚克难、奋发有为，各领域亮点纷呈。2018年是我国改革开放40周年，是国家能源集团改革重组实质推进的第一年，也是国华电力公司改革转型的关键一年，为了更好的认清当前宏观形势，掌握企业内部及外部风险，国华电力公司2018年工作纲领及重点工作，特制作本PPT，以帮助大家学习和领会肖创英董事长在公司2018年工作会上的讲话的精神。前言Introduction目录CONTENTS1234工作回顾五大工程态势分析指导思想工作回顾国华2017年基础夯实业绩持续向好国华电力公司成立19周年第一部分51.工作回顾213564强化安全生产多项指标创历史最好水平基建顺利推进宁东二期双投，九厂、爪哇7安全推进、南苏1紧盯煤矿实现融资关闭监督成效显著纪律靠前，严格问责，保持风清气正、干事创业工作氛围加强市场能力建设顺应改革，改革和创新取得了显著成效经营全面超计划原神华电力板块继续领跑，新集团发电业务佼佼者全面落实两个责任企业党建和群团等各方面工作“有根有力有效2017年国华19th61.工作回顾一主四位ERP推进“一主四卫”新发展售电公司取得突破性进展，为未来培育新产业、实现煤电企业的转型升级打下了基础ERP全面建设管控体系修编与时俱进，群策群力国华电力本质安全管控体系修编管控体系按集团统一部署，抽精兵强将，确保SAP系统按期上线2017年国华19th71.工作回顾国华特色国华品牌到2018年3月11日国华电力公司就已经成立19年了国华电力能有今天的行业地位，是因为19年来已经形成了国华特色，打造了国华品牌管理好团队强绩效优2017年国华19th态势分析S-优势分析O-机会分析W-劣势分析T-挑战分析第二部分92.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战1一体化的运营模式有集团党组的正确领导和煤电一体化的运营模式，电煤供应上有基本保障优良的资产出类拔萃的人才团结坚强治企有方的各级班子和干部团队，爱企如家执行有力的员工队伍，有安全、技术及营销等各领域优秀人才机组高参数、大容量，可靠性、节能环保指标先进，硬实力优势明显；万千瓦用工3.78人，人均劳动生产率远高于行业水平23102.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战4专业化的管控体系公司有多年实践形成的专业化管控体系，有效保障了顺畅运营，为公司利润做出突出贡献靓丽的海外名片持续提升的软实力公司有干净干事的良好文化积淀和风清气正的工作氛围，形成了留人聚才、干事创业的软环境南苏电厂作为样板工程高品质运营，荣获多项大奖，爪哇7致力于打造全新示范电站受广泛关注，海外发展前景广阔56112.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战宏观经济缓慢复苏，增长好于预期但流动性进一步紧缩无论国际还是国内，货币收紧政策导致资金环境空前。国际方面：2018年世界经济有望继续复苏，美国经济可能继续回升，新兴市场国家和发展中国家经济总体向好，政治、经济、社会等领域还可能出现各种“黑天鹅”、“灰犀牛”事件美国大幅减税、加息、缩表有可能引发主要国家减税竞赛和资金争夺，导致全球流动性收紧，资金环境空前严峻国内方面：我国宏观经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，整体形势好于预期，2017全年国内生产总值82.7万亿元，比上年增长6.9%。中央经济工作会议提出未来三年将防范化解重大风险列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之首，并明确“重点是防控金融风险”能源行业是资金密集型产业，资产负债率相对较高，在扩大资产规模的同时，需要倍加注重项目的盈利能力和偿债能力，特别是海外项目更要关注财务风险122.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战世界能源转型，煤电企业转型发展迫在眉睫世界能源转型，是向清洁化、去中心化、智慧化转型清洁化是走绿色低碳发展道路，关键是“两个替代”：能源开发实施“清洁替代”，以太阳能、风能、水能等清洁能源替代化石能源，能源消费实施“电能替代”，以电代煤、以电代油，提高电能在终端能源消费中的比重去中心化是通过能源的互联互通推动能源在不同区域的优化配置，减少远距离集中式供应，增加近距离小范围的自我消纳，分布式能源就是典型的去中心化产物智慧化是基于大数据、云计算、物联网、移动终端、虚拟现实等先进信息技术与工业生产现代化融合，全面提高现代能源系统的经济性、适应性和灵活性，使人类对能源的利用更加便捷高效，更加人性化。132.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战电力改革持续深入，煤电企业面临挑战电力改革进入纵深关键时期，发电企业运营发展市场环境愈加复杂严峻。售电市场规模不断扩大，交易电“量升价降”（1）2017年全国电力市场化约2万亿千瓦时，较上年翻一番，度电降价4.7分（2017上半年）。增量配电业务放开，试点项目达195个，试点项目多为电网企业控股，发电企业参与难度较大（2）全国碳交易市场正式启动，初期仅覆盖发电行业，加之环保税正式实施，燃煤电站的排放成本进一步增加（3）《有序放开发用电计划》提出，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，原则上不再安排2015年3月15日后核准煤电机组的发电计划，优先保障风电、太阳能、核电等新能源发电，进一步压缩了火电生存空间。（4）电力现货市场建设试点稳步开启，确定2018年底前，以南方（以广东起步）、蒙西、浙江等8个地区作为第一批试点启动试运行。现货市场的开启对机组实际运行情况和预测、报价和快速响应构成了新的挑战。这对我们提出了要加快培养电力市场交易员的要求（5）《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》提出，鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力辅助服务等，对煤机的辅助服务能力提出了更高要求142.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战煤电定位发生本质变化，煤电政策呈持续高压态势煤电定位发生本质的变化，从单纯保障电量供应向保障电力供应与提供辅助服务并重转变2017年煤电去产能“严控增量”，在16个部委联合发布的1404号文（《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》）《2020年煤电规划建设风险预警通知》（仅湖南和海南二省为绿色）等系列政策文件影响下，煤电投资同比下降30.5%，淘汰、停建、缓建煤电产能远大于《政府工作报告》提出的5000万千瓦目标。2018年能源工作会议明确提出“大力化解煤电过剩产能”，这与2017年“防范煤电产能过剩风险”定调明显不同。从防范到化解实际上是明确煤电产能过剩的事实，煤电定位也将从单纯保障电量供应，向保障电力供应与提供辅助服务并重转变，为清洁能源发展腾空间、搞服务。同时，为完成2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内的目标，预计至2020年每年新增装机仅为3300-3700万千瓦左右，绿色低碳倒逼机制力度逐年加大。152.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战“一主四卫”中发展新能源、可再生能源和碳资源开发与集团提出“要继续提高新能源比例，持续优化能源结构”方向一致发展方向符合集团战略公司多年良性发展积累了优质的资产、领先的赢利能力，打造了高效的管理团队和专业化的管理体系，为公司转型升级奠定了良好的基础领先的盈利能力和完善体系“一主四卫”符合集团火电要稳健发展、严控规模、加快转型升级的工作思路，国华电力已经过一年实践思想、组织、人才基础坚实新集团成立后，确立了“聚焦煤炭、发电主业”指导思想，公司今后的发展将更加受到重视聚焦煤炭、发电主业受重视1432”一主四卫“=新机遇162.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战从当前情况来看，公司“一主四卫”的转型发展策略与外部形势、集团的顶层规划、公司的发展战略高度吻合，且公司已在转型发展上开始了探索实践，这就是公司发展的新机遇。国华电力始终坚持专业化管理、有所为有所不为，19年的发展历程始终专注于电力项目的建设运营，没有因为其他产业收益高就放弃主业，没有因为主业处于低谷就另谋它途。正是这种战略定力、这种专注，强化了公司的专业化资源优势、人力优势、技术管理优势和品牌影响力，为我们“一主四卫”转型发展奠定了坚实基础。我们一定要时刻保持这种战略定力，准确把握转瞬即逝的时间窗口和战略机遇。准确把握转型升级新机遇，坚定保持战略定力172.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战勇气艰巨差距重组后各子分公司竞争对标平台更大，争当排头兵必须拿出更强的实力和更大的勇气“去煤化”“去中心化”的能源供给侧改革是新一轮的“大浪淘沙”，倒逼煤电企业转型升级，我们的任务十分艰巨集团确立了“建设具有全球竞争力的世界一流综合能源集团”的目标，国华承接集团的战略目标，提出了打造具有卓越竞争力的世界一流企业的目标，但我们仍有差距213公司外部挑战：182.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战安全生产不容忽视国内项目建设滞后经营形势日趋严峻安全生产态势保持平稳，主要指标连创近年甚至历史新高，安全生产持续向好易滋生麻痹思想，须高度警惕；公司大部分机组投产10年以上，设备老化问题逐步显现“清远、北海、岳阳受国家政策影响，已核准项目暂时无法按计划推进电量结构发生重大变化，大用户直供和竞价电量比例持续上升，而电价边际收益不断下降，2017年市场交易电量占比达到35%，预计今年将达到40%以上，市场竞争日趋激烈；煤价持续高位，节能环保改造大量投入，环保约束不断加强等都给成本控制带来巨大压力。煤炭消费总量控制成为新的发电约束条件213公司内部挑战：192.态势分析S-优势W-劣势O-机会T-挑战改革转型任务艰巨智慧企业建设和科技创新有差距海外项目风险增加做大火电的管理体制和机制以及技术体系面临发展方式转型准备不足。如何在当前电力市场形势下促进各子分公司突破围墙经济束缚，顺应社会发展，改革创新、干事创业、提质增效是需要深入思考的严峻课题智慧企业、智能电站建设虽有一定基础，但整体创新仍然有待突破；科技创新存在服务主业、引领未来方向的能力不能适应公司转型发展的需要海外印尼项目受当地劳工政策、国际贸易法律环境、区域文化和人员结构的影响，公司在印尼项目将面临政策变化、融资提款、燃煤供应、合作方干扰等的挑战，未来在工程进度、合同履约、人员安全、融资及汇率方面的风险都不容轻视456公司内部挑战（续）：指导思想行动纲领一主四卫重点工作第三部分213.指导思想行动纲领一主四卫重点工作以党的十九大精神为指引，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，贯彻落实集团发展战略和“六项核心理念”，以安全生产为基础，以质量效益为中心，以改革创新为动力，坚持精准管理、务实高效、稳中求进、创新发展，实施“五大工程”，坚定推进“一主四卫”产业发展，努力打造具有卓越竞争力的世界一流企业。223.指导思想行动纲领一主四卫2018年国华电力重点工作是五大工程重点工作“五大工程”是国华电力主动响应“去产能、调结构、降成本、补短板”的积极谋划和安排，五大工程既有思想引领、技术和人力资源保障，又致力于适应日趋严格的环保要求，是公司创建具有卓越竞争力的世界一流企业的重要路径智能智慧工程党建领航工程转型升级工程全面环保工程战略人才工程233.指导思想行动纲领一主四卫重点工作1423清洁高效煤电为“一主”分布式（多联供）能源碳资源开发可再生能源配售电业务五大工程党建领航工程全面环保工程战略人才工程智能智慧工程转型升级工程第四部分254.五大工程在思想意识的统一上下功夫体现在各级党组织和党员作用的发挥上坚持以党的领导为企业强根铸魂123实施“党建领航”工程，强化党对公司各项工作的领导党建领航智能智慧全面环保转型升级战略人才落实好十九大精神、中央经济工作会精神、全国国有企业党建工作会精神，落实集团年度会议要求，不断强化质量效益为中心的思想引领，围绕集团党组要求做好“公转”，保证方向不偏离