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上海****有限公ISO9001:2015程序文件文件编号：QMS/CXG/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10月8日发布2015年10月8日实施程序文件目录1QMS/CX.01文件控制程序1-2P3-P42QMS/CX.02质量记录控制程序1-1P53QMS/CX.03信息沟通控制程序1-2P6-P74QMS/CX.04管理评审程序1-2P8-P95QMS/CX.05人力资源控制程序1-2P10-P116QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3P12-P147QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序1-2P15-P168QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序1-3P17-P199QMS/CX.09供方控制程序1-3P20-P2210QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3P23-P2511QMS/CX.11监视和测量设备控制程序1-1P2612QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1P2713QMS/CX.13内部审核程序1-2P28-P2914QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序1-2P30-P3115QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序1-3P32-P3416QMS/CX.16数据分析与评价控制程序1-1P3517QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序1-2P36-P3718QMS/CX.18产品标识与可追溯性控制程序1-2P38-P39上海****有限公司文件号：QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP计划、前提方案由总经理批准。3.2管理手册、程序文件、HACCP计划、前提方案由管理层代表审核。3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。4.1.2公司第三级质量体系文件，复印件由各相关部门妥善保存、使用，原稿办公室备案存档：a)作业指导书：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及检验规范等)；b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、技术工艺文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室登记保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)管理手册：如**/FSM。**：公司代码；FSM：管理手册代码b)程序文件：如QMS/CX.01A/0。QMS/CX.：程序文件代码；01：手册中文件顺序号，A：版本号。0；修改次数，HACCP计划书代码，JH/HACCP-PLANc)作业指导书：如公司制度、各部门岗位制度、操作规范等内部文件及发文，可由公司部门代码+流水号构成。如：SJ-01。d)质量记录（表单）：如QR7.4.0—3。QR：质量记录代号；7.4.0：标准的章节号，3：为该记录（表单）的顺序号。4.2.2国家法律法规、相关方标准等外来文件可用原文件编号作为编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量管理体系管理手册由办公室组织编写，由管理层代表审核，总经理批准发布，办公室负责发放；b)程序文件、HACCP计划、前提方案由办公室组织编写，管理层代表审核，总经理批准发布，办公室负责发放；C)操作性前提方案、作业指导书由各部门组织编写，部门主管审核，管理层代表批准发布，办公室负责发放；4.3.2应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。上海****有限公司文件号：QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次2/2编制：审核：批准：4.4文件的受控状况：文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。部门代码（分发号（受控号）和部门代码分别为：总经理01/ZJ，管理层代表02/GL，办公室03/BG，供应部04/GY，生技部05/SJ，贸易部06/MY,质量管理部07ZG.4.5文件的更改a)管理手册由办公室组织更改，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理层代表审核，上报总经理批准后由办公室统一更改后重新发放。办公室保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批者审批，并应获得审批所需依据的有关背景资料；再由办公室进行更改、发放、处理。c)所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的发放a)文件发放由办公室应填写《文件发放、回收记录》，经管理层代表审批方可领用，办公室填写发放记录。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，原分发号注明失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门保管好各自领用的文件。c)对受控文件，办公室编制《受控文件清单》。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”章标识并标注“仅供参考”；c)对要销毁的作废文件，由办公室《文件销毁申请单》，经管理层代表批准后销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向办公室借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件指与产品或公司相关的国家法律法规或客户的技术标准和文件等。4.8.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，需识别其适用性，加盖受控章进行发放。4.8.3确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。4.9作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。4.10每年要对体系文件进行回顾和定期评审文件的有效性,与实际操作是否相符，如不相符，由办公室组织相关部门对文件进行评审后进行更改。更改手续按4.5要求执行5相关文件：《质量记录控制程序》6质量记录：6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请单6.5文件销毁申请单上海****有限公司文件号：QMS/CX.02质量记录控制程序版次A/0页次1/1编制：审核：批准：质量记录控制程序1目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责：3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录，每半年定期对各部门质量记录资料存档管理。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序：4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。办公室存档记录保存三年。4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理层代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.5质量记录发放、借阅和复制a)按《文件控制程序》的规定做好质量记录样式的发放和管理。b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。4．6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各主管部门填写《文件销毁申请单》,报管理层代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录样式4.7.1各部门的质量记录样式，由各部门负责编制，由管理层代表审批，交办公室发行、备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录样式设计更改，执行《文件控制程序》。5相关文件：5.1《文件控制程序》6质量记录：6.1质量记录清单6.2文件销毁申请单6.3文件借阅、复制上海****有限公司文件号：QMS/CX.03信息沟通控制程序版次A/0页次1/2编制：审核：批准：信息沟通控制程序1目的：为了及时准确地收集、传达有关食品安全信息，并确保食品安全信息在公司各部门和员工之间得到充分地沟通，特制订本程序。2范围：公司各部门信息的传达与处理均适用。3职责：3.1管理层代表负责食品安全小组的信息、影响食品安全岗位员工间的信息、可能影响食品安全的任何工艺变化信息的收集及沟通；负责统筹公司对内、外相关信息的传达与处理；3.2质量管理部主管负责供方的信息、产品过程信息及3.3贸易部部长负责收集消费者反馈的要求得到满足的信息；3.4各部门主管负责工作范围内食品安全信息的收集、传达与交流。3.5食品安全小组负责质量管理体系的更新信息的收集和沟通。3.6办公室负责与技监、卫生和政府机构等有关的食品安全外部信息收集和沟通；4程序：4.1信息的分类：4.1.1正常信息：如公司政策、目标、指针、管理评审与内部审核报告，检验检测记录及质量管理体系正常运作时的记录等。4.1.2不符合信息（或潜在）：如内部审核不符合报告，纠正与预防措施，顾客品质投诉信息与检验检测记录等。4.1.3其它信息：如员工的改善建议等。4.1.4各职能部门工作报告及公司行政会议。4.1.5外部信息：顾客或消费者、供方和分包商、对质量管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织、商检、卫生和政府机构传达的信息。4.2.信息的处理：4.2.1正常信息的处理：各部门依据相关程序文件的规定直接收集并传达日常正常信息；管理层代表按照相关程序的规定传达政策、方针和目标、管理方案、内部审核结果等信息。4.2.2对体系实施过程中各类记录的控制参考“质量记录控制程序”。4.2.3不符合信息（或潜在）的处理参考“纠正与预防措施控制程序”。4.2.4员工建议或其它内部信息等，提供者可通过内部签条提交给质量管理部，由其负责分类管理，根据需要传达到相关部门进行处理，并及时将结果反馈给提供者。4.2.5总经理或管理层代表不定期或定期召开公司各类会议，进行部门工作安排、部门间工作协调及工作情况通报等。会议内容需予以记录，并依会议类别交质量管理部收集与处理。4.2.6部门内的定期或不定期会议，也予以记录，由该部门自行收集与处理。4.3信息沟通方式：4.3.1会议形式4.3.2内部签条形式4.3.3以活动形式4.3.4公布栏形式4.3.5运用各种形式，进行沟通与传达，使公司内各部门及各员工间充分交流，确保食品安全信息得到充分地沟通，以促进质量管理体系之有效性。上海****有限公司文件号：JH/CX.03信息沟通控制程序版次A/0页次2/2编制：审核：批准：4.3.6对外部信息的收集积极与相关方进行联络或访问政府、上级主管部门的网站和电话联络。4.3.7应确定与质量管理