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ID物流北京运输部内部资料严禁外传第1页共27页ID物流北京运输部SOP（征求意见版）ID北京运输部2010年8月ID物流北京运输部内部资料严禁外传第2页共27页项目页码一、运输部工作职能、组织架构及岗位职责3-7二、运输部作业流程及单据和装备8-18三、运输部车辆的使用和管理19-21四、运输部员工管理和考核22-23五、运输部管理制度和注意事项23六、承运商管理24-25七、其它配送方式探索26-27八、九、十、十一、十二、十三、第一部分运输部工作职能、组织架构及岗位职责一、运输部职能ID物流北京运输部内部资料严禁外传第3页共27页运输部负责将货品按送货单的数量，按品质要求送往目的地。负责从达能工厂调拨货物回DC。对运输工具进行正常的维护、修理、及改装，按运输量要求提出车辆的购置及其它设备的购买。负责对全公司的车辆的维护、维修，及牌照的申领、报验。与运输有关的政府部门进行沟通，保证在国家法规的范围内完成运输任务。负责制订合理的配送计划，以达到最佳运输效果。负责协调承运商运输成本的管理和控制二、运输部组职构架及岗位职责1、运输部经理岗位责清楚了解配送门店的各种信息、地理位置、接货窗口、平均订货量等、并能排出符合要求的送货路线。运输部经理运输部主管运输部客服岗运输部跟车员运输部司机运输部调度岗ID物流北京运输部内部资料严禁外传第4页共27页熟悉车辆及货品的信息，并能合理计划车辆路线及装载。收集交通、货品、装卸货位置等信息，用优化原则编排取送货计划。负责安排员工及司机的工作时间使之均衡、合理、合法。负责分派及指导员工及司机的工作，使之圆满地完成公司的任务及提供优质的服务。负责统计及核对员工的工作质量及工作时间，将发现的问题向经理汇报。负责按公司的要求培训和指导员工、司机的工作。负责运输货品的质量，按产品要求保证运输温度，并保存原始资料。负责处理运输发生的问题。传递信息、有效记录营运中发生的事件，并传递给相关人员。负责与各供应商联系，以达到安全、合理的运输要求。2、运输部主管岗位职责：检查司机的到岗、工作情况。查看当天的排车计划、路线安排是否合理，做相关的标记，把处理结果写在记事本上。查看前一天的运输记录、OD/OT统计。总结发生问题的原因，根据问题的性质做相关的调整。检查前一天各车温度是否控制在合理范围内，发现问题及时和承运商沟通解决。ID物流北京运输部内部资料严禁外传第5页共27页指导并协助客服处理配送过程中出现的特殊情况。指导、督促调度相关的工作及把相关的报表发到相关部门的邮箱统计工厂-ID库房运输记录对跟车人员及司机做相关培训检查我司自有车辆的使用情况，制定相关的操作流程。协助运输经理做好运输部内各岗位之间的协调3、运输部调度岗位职责根据每日货量,结合配送门店特点及公司要求,制定合理的排车计划制作配送中需要的文件,编制配送报告,统计和汇报配送中的问题.根据当天的配送任务,配置承运车辆和配送人员,并监督车辆和人员按时到位.协助运输部经理及主管做好本部门的管理工作.对操作现场进行合理调度和监控,保证操作的规范性和现场有序。对运输和配送过程进行全程监控，随时掌握配送动态。协助运输部管理司机及跟车员工，执行公司及运输部的管理制度和操作规范，对违反作业的员工按考核规定进行处罚。管理运输部的自有车辆，制定车辆管理的规范文件，保障车辆的正常使用和良好状态。组织召集班前例会，向下传达公司的指示和要求，向上传递员工反映的问题。ID物流北京运输部内部资料严禁外传第6页共27页领导安排的其它临时事项。4、运输部客服岗位职责负责接收达能转发的门店定货单。负责跟踪配送信息，将配送中发生的问题，反馈给达能客服。负责收集整理送货单、签收回执并寄送给达能。负责统计和整理退货信息，反馈给达能。协助调度做好操作现场的组织调度工作。协助调度监督承运车辆及配送人员按时到位。5、运输部司机岗位职责按公司规定时间、地点要求，运送货物；严格遵守交通规则，不违章、不危险驾驶，杜绝车辆带故障行驶，严禁酒后、疲劳、超速、超载驾车；出车前例行车辆检查，收车后做好车辆清洁；出车准时，必须严格按规定的配送线路送货，不得随意更改送货时间、顺序及线路，如遇特殊情况，及时联系相关人员；每次出车需做好出车登记，妥善保管车辆证件；送货时需注意文明礼仪，不得与客户发生任何形式的争执；注意送货回单的完整签收，并及时返回到DC回单处；出车遇有过路桥票、加油票，需及时交直接上级；ID物流北京运输部内部资料严禁外传第7页共27页及时检查、确认车辆维修、保养事项，并及时向直接上级汇报，保证车辆维修、保养的及时；按时上、下班，不准迟到、早退；工作时穿着整洁，保持良好的工作状态；帮助装卸货物等公司安排的其他工作。6、运输部跟车员岗位职责：依据客户订单及送货单，及时准确地将货物送到指定地点。依据退货单或客户指令回收门店退货。送、退货单据的整理及返还。听取、收集客户对所供商品质量和品种的反馈意见，及时反馈重要信息。文明送货、服务周到，为客户提供一站式优质服务。协助做好公司客户关系维护。监督司机及承运商，维护公司的利益。接受公司及调度的临时安排。第二部分运输部作业流程及单据和装备ID物流北京运输部内部资料严禁外传第8页共27页一、标准送货操作流程及规定动作开始发起部门ID运输部客服岗结束系统接收达能定货信息,整理HM数据接到达能定单整理配送单据制作跟车单通知跟车人员送货人员ID物流仓储部ID运输部调度岗从AS400内导出发货数据,制定排车计划制作其它配送类文件配置跟车送货人员备货配置承运车辆监督承运车辆及送货人员按时到位出库收货门店ID运输部跟车员操作现场控制领取配送文件与跟车送货人员交割货物装车根据送货单的要求进行配送所有门店送货完毕是否回场上交送货单据、送货装备及签收回执门店按要求收货付签收回执或验收单回执整理，存档车辆测温配送跟踪回收跟车单、温度计编制运输报表、报告运输简报和温控报告1、数据准备：编制排车计划排车计划是指按公司及达能的要求，在遵守规定载重和规定配送门店数量及保证优先配送门店收货的前提下，合理配置配送车辆的过程。排车计划流程：ID物流北京运输部内部资料严禁外传第9页共27页从物流系统导出原始数据连接VPN网络；打开排车计划新建表格文件，配送日期的排车表格，从AS40系统中下载原始数据。对原始数据整理排序按要求编制每一条配送路线对每一条线路内的配送门店按配送顺序排序特殊送货要求及送货事项的添加和备注对排车计划的合理性进行说明编制排车计划的操作注意事项1）每条配送线路（车）要保证配送门店不低于10家，或载重不低于0.36吨。但要注意每条配送线路（车）门店数最好不要超过15家。2）优先保证重点配送门店的收货，将有收货时间限制的门店放在配送线路的前几家，并且每条配送线路内的有收货限制的门店数最好不要超过4家。3）分散重点门店，将收货时间有冲突的重点门店要分别放在不同线路上。4）每条线路的门店以收货时间来排列并兼顾路程距离。5）路线里程和配送时间要尽量控制在120公里和8小时之内。6）尽量按区域安排线路，将距离近的门店尽量安排在同一条线路上。编制运输报表运输报表是汇总当天配送情况的总表，其详细记录编制运输报表是指将ID物流北京运输部内部资料严禁外传第10页共27页每天的配送数据填加到运输报表的模板内。2、单据准备：编制跟车单编制跟车单是指将每一条配送线路（车）内的配送承运商及配送单号、配送门店、特殊送货要求等内容填加到跟车单模板内，做为指导跟车员送货时的文件。并要求跟车员在送货时以此文件为准安排配送作业。跟车单要每条线路打印一份与送货单等文件一起交跟车员配送时携带。制作物料配送单物料配送是指达能为门店促销安排的赠品，一般为随正常货物随货配送，如非特殊要求不单独送货。物料配送单由当班调度按达能提供的配送明细制作物料配送单，物料配送单用A4纸打印，一式两份，由店内促销员签收既可，制作其它类随货配送文件其它类随货配送文件包括：产品检测报告、出厂放行单、厂商三证、车辆消毒证明等。要求当班调度按达能及门店要求制作以上文件，随货配送时使用。送货单据整理指跟车员将自己跟车线路内的送货单及相应的定货单装订在一起，并将同一线路内的单据整理好，和跟车单一一对应。送货其它装备整理从当班调度处领取温度计和文件袋及卡板，并在温度计领用表上签字，ID物流北京运输部内部资料严禁外传第11页共27页写明领用时间和温度计编号。3、车辆准备：配置承运车辆监督车辆按时到位4、人员准备：配置跟车人员监督跟车人员按时到位5、拣货、装车和配送：跟车员按调度的指令按时到仓库拣货和出货。根据送货单仔细核对货物的型号和数量（注意区分正品和赠品），并在货物上用记号笔标明各店的货物，使各店货物能清楚的分辨和分开。清点货物完毕后，将货物码放整齐，放置在托盘上，拉出仓库，装上冷藏车。配送是指将货物安全、完整、正确的按定单及客户的要求送到客户处,并按规定程序进行货物交接及签收,并取得验收凭证的过程.装车完毕后及时将装车信息填写在跟车单上，跟车员及司机、车牌号、出车时间，出车里程等要求在出车前真实填写。6、配送跟踪和回执整理在所有承运车辆全部发出后，由调度向公司领导发信息汇报最后一辆车的出发时间。在重要的时间节点，由调度及客服与跟车员工联系掌握其配送情况。对异常情况，要及时帮助跟车员进行处理，对于不能处理的问题要通ID物流北京运输部内部资料严禁外传第12页共27页知相关人员，并将这些记录在交接本上。所有配送完成后，由客服收集整理送货单据和签收回执。7、温度控制：由于我们的货物必须恒温（2-6度）保存，在全程储藏和配送过程中温度也必须控制在这个区间内。在跟车员的配送区段，跟车员必须要时刻注意冷藏车辆的温度变化，做好监督工作。操作要求：在装车前测量车辆车厢的温度是否合格，并由当班调度或跟车员班长在跟车单上签属温度合格，放行。在装车时将移动温度记录器放置在车厢的中部，全程记录温度变化。严禁将温度计放置在冷机出风口或车门口。在车辆运行过程中，注意车辆驾驶室的制冷机的工作状态，提醒和监督司机做好温度控制工作。在装卸货物时，要求动作迅速，保证温度不发生大的变化。在配送完毕后，将温度计及时取下，交还当班调度，查看温度情况。二、退货流程及规定动作ID物流北京运输部内部资料严禁外传第13页共27页开始发起部门ID运输部客服岗达能客服岗结束门店提出退货要求根据跟车员提供的消息,通知达能客服给予处理意见整理退货通知可以做退货处理通知达能销售协调收货可以退货ID物流仓储部ID运输部跟车员通知ID物流客服岗,提供退货明细及原因填写退货单据填写退货单据,仓库接收退货,双方交接单据归档将退货运回ID是否协调门店交于调度签字,并复印两份,一份给库房收货人员,一份给客服入库记录退货数据,发送邮件通知各部门退货产生的情况：1、达能公司单证问题导致的退货：包括客服、销售下错单、定单与送货单价格不符等。2、产品问题导致的退货：包括产品生产日期不好、产品外观影响销售、产品扫码问题等。3、我司操作问题导致的退货包括：温控不合格、送错门店、数量不符、型号不符、延迟送货、货物破损及其它可认定为个人原因的情况。4、门店问题导致的退货：包括门店强行不收货及其它情况。当有门店有退货发生时，跟车员工要第一时间向当班调度汇报，等待回复，根据回复情况再行处理。在回收退货时做好产品的点验及保全工作。回仓库要先将退货处理完毕后，再向调度交还单据，由跟车员填写ID物流北京运输部内部资料严禁外传第14页共27页好退货申请表，将退货门店名称、客户编码、送货单号、系统单号、产品编号、产品名称、产品数量、退货原因、产品批号等填写清楚，跟车员及司机签字确认。退货拉回仓库后，交调度签字，后将退货交还仓库，仓库收货人员（仓库主管或系统操作员）签收后，将退货单复印两份，一份留给仓库，一份订在送货单后交与客服人员。退货操作要求：1、跟车员在任何情况下都不得私自