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深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司危险辩识和风险评价程序文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年06月01日本版生效日期：2009年06月01日发放编号：（盖受控章处）文件编号：QP/PSZ-721-AQ01总页数：6（含本页）编制：史艳霞编制日期：2009年06月01日审核：陆长松审核日期：2009年06月01日批准：张朝晖批准日期：2009年06月01日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人受控文件未经批准不得翻印第1页共6页生效日期2009年06月01日体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-721-AQ01文件标题危险辩识和风险评价程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第2页共6页生效日期2009年06月01日1.0目的辨识及评价公司各部门范围内活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价其危险程度，判定出重大危险源，进行有效控制，以取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进。2.0适用范围适用于公司各部门活动、产品、服务或物业服务活动中危险源的识别、评价、更新与控制。3.0职责部门/岗位工作内容频次/时间分公司领导负责分公司重大危险源的批准；负责对危险源控制措施进行审批。2个工作日内持续业务管理部负责对各部门上报的重大危险源进行分析、归纳，并进行危险源评价，确定风险等级，评出分公司的重大危险源。及时服务中心负责危险源的辨识和评价的基础工作，评价出与本部门活动有关的重大危险源；负责针对相关的重大危险源制定风险控制措施和方法，并落实减少或防范风险的措施；负责对本部门的危险源控制措施计划实施评审，适时测量和监控，及时发现问题并予以纠正。持续4.0方法和过程控制4.1策划4.1.1公司危险源辨识、评价和控制步骤：危险源辨识、评价、确定重大危险源等级、制定危险源控制措施方法。4.1.2危险源的辨识A.按能量分类：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)；B.根据GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类：（1）物理性危险、危害因素：设备、设备缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、造成灼伤的高温物质、造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、其他。（2）化学性危险、危害因素：易燃、易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他。（3）生物性危险、危害因素：致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他。（4）心理、生理性危险、危害因素：负荷超限（体力、听力、视力、其他负荷超限）、健康状况异常、体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-721-AQ01文件标题危险辩识和风险评价程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第3页共6页生效日期2009年06月01日心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他）、辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他）、其他。（5）行为性危险、危害因素：指挥错误（指挥失误、违章作业、其他）、操作失误（误动作、违章作业、其他）、监护失误、其他。（6）其他危险、危害因素。C.参照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》将危险因素分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。4.1.3风险评价、风险等级的确定作业条件危险性评价法是一种半定量评价方法。它是用三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的。三种因素是:L:发生事故的可能性大小E:人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C:一旦发生事故会造成的损失后果取三种因素指标值之积，即危险性分值D=L×E×C，来评价危险性大小。A.发生事故的可能性大小L，主要根据以下因素确定：分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能B.人体暴露在危险环境中的频繁程度E，主要根据以下因素确定：分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年一次或几次暴露0.5非常罕见地暴露体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-721-AQ01文件标题危险辩识和风险评价程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第4页共6页生效日期2009年06月01日C.一旦发生事故会造成的损失后果主要根据以下因素确定：分数值危险程度100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D.风险评估的最终危险性分值依据以下数值确定：级别分数值危险程度5级D320极其危险，不能继续作业4级160D≤320高度危险，要立即整改3级70D≤160显著危险，需要整改2级20≤D≤70一般危险，需要注意1级D20稍有危险，可以接受4.2实施4.2.1危险源辨识与评价A.各部门根据危险源分类及风险评价标准，组织人员对本部门活动有关的危险源进行辨识、评价，填写《危险源一览表》、《重大危险源清单》。B.业务管理部汇总各部门识别、评价出的《重大危险源清单》。4.2.2重大危险源确定和发放业务管理部组织各部门和服务中心对汇总的重大危险源进行综合分析，根据风险评价、风险等级的确定、风级等级D值70分以上为重大危险源，报分公司总经理审审批后向各部门发放。4.2.3风险控制措施确定重大危险源风险等级之后，应进行风险控制，原则上，风险管理措施应首先考虑消除风险(如可行)，然后再考虑降低风险(降低伤害或损坏发生的概率或潜在严重程度)，最后考虑采用个体的防护设备。目的是确定将风险降至可容许程度的措施。控制途径有：A.管理目标B.管理方案体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-721-AQ01文件标题危险辩识和风险评价程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第5页共6页生效日期2009年06月01日C.运行控制D.以及应急准备与响应等对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。4.2.4危险源的分级控制5级：毋须采取措施且不必保留文件记录。4级：是指危险源减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定进行预防和控制。2级：直至危险降低后才能开始工作。为降低危险源必须配给大量资源。当危险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制订控制办法，并对其实施监控。1级：作为重点的控制对象，制订目标、方案实施控制。4.2.5风险控制措施的评审各部门风险控制措施计划应在实施前予以评审，分公司领导批准后方可实施。评审应针对以下内容进行。A.计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；B.是否产生新的危险源C.是否已选定了投资效果最佳的解决方案；D.受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性E.计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.3检查4.3.1相关部门在月检和季检中对服务中心危险源的控制情况进行检查。4.3.2各部门负责本部门相关的危险源控制落实。4.4改进4.4.1业务管理部组织各部门每年进行一次危险源更新辨识、风险评价和风险控制。4.4.2当服务活动发生较大变化、法律法规及其它要求更新时或由管理评审、最高管理者决定，相关部门、服务中心应及时对危险源进行补充识别、评价，及时报业务管理部评价，以重新确定重大危险源。5.0相关支持性文件5.1QP/PSZ-541-ZN01《目标及方案管理程序》5.2QP/PSZ-630-ZN02《资源消耗控制程序》5.3QP/PSZ-751-GC04《危险作业控制程序》5.4QP/PSZ-751-AQ01《安全管理程序》5.5QP/PSZ-751-AQ02《消防管理程序》体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-721-AQ01文件标题危险辩识和风险评价程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第6页共6页生效日期2009年06月01日5.6QP/PSZ-751-AQ03《突发事件处理程序》5.7QP/PSZ-751-HJ02《环境保护控制程序》6.0质量记录6.1QR/PSZ-721-AQ01-01《危险源一览表》6.2QR/PSZ-721-AQ01-02《重大危险源清单》