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2015年度工作总结及2016年度工作计划人事行政部2016年1月4日2015年在集团和省公司领导的正确指导下，人事行政部紧紧围绕管理、协调和服务三大职能，牢固树立大人事行政的工作理念和大局意识，注重发挥与各方面有效沟通的作用，为公司运营、领导决策、信息流转提供支撑和服务。为总结经验，改正不足，提升管理工作水平，现汇报2015年工作总结。23目录一、2015年度工作完成情况二、需要改善和加强的工作三、2016年度工作计划目标4一、2015年度重点工作完成情况12人事信息3人力资源重点工作完成情况行政管理重点工作完成情况一、2015年度重点工作完成情况：人事信息5省公司2014年末人事2015年末人数高管8人8人财务资产部8人0人人事行政部11人0人市场开发部4人0人工程技术部5人1人生产运营部2人3人合计38人12人子公司2014年末人数2015年末人事阿城子公司22人33人肇源子公司29人28人方正子公司23人21人安达子公司/博达加气站27人36人鸡西子公司8人9人双鸭山、建三江子公司2人2人宾县、宾西子公司4人4人五常子公司2人4人合计117人137人2015年英联燃气在职员工150人，其中省公司12人，占总人数的8%；10家子公司138人，占总人数的92%。6一、2015年度重点工作完成情况：各子公司人员情况公司部门人数方正管理层3市场部2综合办3工程运营部14总计22公司部门人数阿城管理层1市场部4综合办14工程运营部13总计32公司部门人数肇源管理层1市场部2综合办2工程运营部23总计28公司部门人数安达/博达管理层2市场部3综合办6工程运营部27总计38公司部门人数鸡西管理层1市场部1综合办3工程运营部4总计9公司部门人数双鸭山/建三江管理层0市场部1综合办0工程运营部0总计1公司部门人数五常管理层3市场部1综合办0工程运营部0总计4公司部门人数宾西/宾县管理层1市场部0综合办2工程运营部1总计4公司部门人数子公司管理层12市场部14综合办30工程运营部82总计138一、2015年度重点工作完成情况：人事基本情况7各子公司岗位分布情况01020303112131242311131426321413232741管理层市场部综合部工程运营部一、2015年度重点工作完成情况：人事基本情况人员年龄结构8年龄段20-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51-60岁人数194025223014占比12%26%16%14%20%9%各年龄段的员工分布比较均匀，应尽量多吸收青年员工，基层管理或骨干员工要做好传、帮、带工作，多培养一些后起之秀，为公司发展增加活力，减缓员工年龄老龄化的趋势0204019402522301412%26%16%14%20%9%人数占比一、2015年度重点工作完成情况：人事基本情况人员学历结构专科及以上人员学历占总人数的69%，高中及以下人员学历占31%，主要为子公司的运营人员和后勤保障人员。应积极鼓励员工提高学历水平。并在招聘环节控制学历匹配度。9学历结构人数占总人数比例硕士12%本科4328%大专4932%中专117%高中及以下4931%10一、2015年度重点工作完成情况：人力资源工作（一）制度管理按省公司制度建设计划推进人力资源管理制度的版式修订与部分制度的内容修订。建立《劳动合同管理制度》、《解除劳动合同管理制度》；修订《考勤管理制度》、《会议管理制度》等人事行政管理制度。（二）组织架构根据公司领导提出的要求，进一步完善与优化了省公司的组织架构，推行扁平化管理，合理配置资源，明确管理职能，保证公司运营在既有的组织架构中顺畅运行。（三）人力资源规划（定岗、定编）完成2016年省公司人员编制规划，根据公司战略规划制定2016年人力资源资金计划，并指导子公司完成资金计划人力资源部分。参与资金计划的修订，确保年度资金计划的合理与节俭。11（四）入离职管理根据2015年度人员编制计划，为保证各部门及各子公司的人员需求，人事行政部通过招聘网络发布信息、搜索高级人才、推动内部推荐等多种途径吸纳人才，认真甄选符合公司条件的候选人，组织开展初试、复试工作，及时跟踪面试结果，确定入职时间。全年共收集各岗位人员的简历筛选600余份，面试80余人次，全年共录用了31人，招聘完成率达70%，员工转正29人，办理离职手续31人。入职,31转正,29离职,31异动,5一、2015年度重点工作完成情况：人力资源工作12（五）绩效考核工作人事行政部从2015年4月份起执行目标计划考核。结合“KPI指标考核”，在考核指标上进行了量化，同时与员工月度薪资挂钩。结合绩效可以分析出员工的工作状态，并依据每位员工月度绩效考核结果，可结合转岗、低聘、辞退等多种形式综合运用。下图为2015年11月绩效考核情况汇总。一、2015年度重点工作完成情况：人力资源工作成绩等级A+级A级B级C级C-级系数1.41.210.80.6人数1人19人71人24人1人结构比例0.9%16.4%61.2%20.6%0.9%上半年工作总结（六）组织培训2015年为了配合和适应公司发展需要，提高员工专业技能和综合素质，人事行政部在年初收集、汇总各部门、各子公司年度培训计划需求，制定年度培训计划，并做好培训计划实施跟踪。认真做好培训档案（培训登记表、课件、员工考核）的管理工作，对子公司的培训情况进行跟踪。其中，新员工入职培训3次。组织专项培训8次，中高层外训1次。1314（七）社保与劳动关系管理2015年人事行政部在集团的正确指导下对劳动合同进行清理、核对，有序组织员工进行换签、续签，确保劳动合同的实效性。全年共签订劳动合同15份，劳务协议3份，续签劳动合同7人，创建《劳动合同管理制度》及《解除劳动合同管理制度》。每月做好五险一金的人员增减工作，并在今年12月完成了五险一金的缴费基数申报核定工作，同时做好为员工办理提取住房公司积金的相关手续工作，及社保转移手续工作。（八）人事档案管理在集团的正确指导下，人事管理中心全面整改了在职人事档案143份，并对子公司的人事档案管理工作进行了指导。使省公司人事档案与子公司档案做到同步更新，从而使档案的内容更准确，更齐全，使公司全面掌控人员信息，保持信息的沟通。一、2015年度重点工作完成情况：人力资源工作15（一）推动行政管理制度建设工作按省公司制度建设计划推进行政管理制度的版式修订与部分制度的内容修订。修订了《会议管理制度》，创建集行为规范制度为一体的《员工手册》。一、2015年度重点工作完成情况：行政工作（二）加强档案管理与收发文管理对公司的档案进行收集归档并按档案分类进行管理。完成2015年省公司及各子公司营业执照和组织机构代码证的年审工作。全年收发文件180余份，收发文件、传真、公文批示转发、下发集团文件到各子公司及部门，做到收发有序，将文件精神落实、执行到底。（三）固定资产管理及办公费用控制建立季度盘点工作机制，统一进行标签标识管理。固定资产采购做到有序登记，明确资产去向。各部门在用资产使用情况基本完好，人事行政部做到了资产及时调整、维修、更换工作，在资产配备上保证了各部门正常有序的工作。一、2015年度重点工作完成情况：行政工作（四）日常行政管理对员工食堂加强卫生安全检查，在控制费用的同时，尽可能满足员工口味；合理管控办公用品管理与低值易耗品的费用；在车辆管理上加强安全规范教育，确保公司用车，1、食堂管理：下表为2015年与前年比的情况.1758000600006200064000全年全年63230601302014年食堂经费2015年食堂经费一、2015年度重点工作完成情况：行政工作•2、办公用品管控：办公用品和低值易耗品都已做到有序登记与出入库明细，采购的固定资产都列入固定资产表。1882000840008600088000900009200094000办公用品采购费93100866202014年2015年一、2015年度重点工作完成情况：行政工作•3、信息管控与费用管理：电费实际发生高于前年比，主要是2014年省公司在地段街时耗电量低于阿城用电。电话费低于去年，无较大差异。192600026500270002750028000全年电话费2015年266402014年27700省公司电话费05000100001500020000全年电费2015年192002014年11300省公司电费一、2015年度重点工作完成情况：行政工作•4、车辆管理：全年燃油费共计121901元低于去年，今年11月、12月车辆使用较少。20121000122000123000124000全年1231851219012014年燃油费2015年燃油费一、2015年度重点工作完成情况：行政工作215、会议管理定期组织与服务公司各类会议，2015年公司共召开会议22次。会前的通知下发、资料收集汇总，会场准备，设备调试，会议的签到、会中的服务。一、2015年度重点工作完成情况：行政工作6、省公司组织娱乐运动会、拓展。23目录一、2015年度重点工作完成情况二、需要加强和改进的工作三、2016年度重点工作计划人事行政部虽然在工作上发挥了一些作用，但和理想状态还存在一些差距，需要在今后的工作中加以加强和改进进一步强化内部管理切实强化业务培训加强沟通执行制度规范在实践中提高工作能力一是行政工作的岗位职责、人员分工、工作流程、考核尚需完善二是对子公司人事行政工作的招聘和培训有待于加强三是工作人员的专业水平需要进一步提高四是在制度执行和体系建设方面，应发挥更大的作用工作中存在的问题及解决办法二、需要加强和改进的工作25目录一、2015年度重点工作完成情况二、需要加强和改进的工作三、2016年度重点工作计划三、2016年度重点工作计划：制度建设2016年人事行政部将围绕省公司经营目标开展工作，克服工作中的不足，改进工作方法，加强管理，提高服务质量。在工作思路上要创新，将人事行政部打造成高效率、执行力强的管理团队，为公司的发展发挥作用。结合工作中需要改进的工作，和目前公司发展的方向，人事行政部计划从以下几个方面开展2016年的工作。2627二、2016年度重点工作计划1重点工作指标2人力资源重点工作计划3行政管理重点工作计划三、2016年度重点工作计划28招聘完成率----90%（按各部门的人员需求计算）培训计划完成率100%员工流失率---25%（相关部门配合共同完成）考勤、薪酬福利核算及时正确率---100%工作目标完成进度达标率---100%（绩效考核）制度建设完成率与推行进度及时率---100%人事行政费用控制率---95%文件的档案保管符合要求（根据文件的管理规定），准确率---100%三、2016年度重点工作计划：人力资源管理工作29人力成本控制人力资源规划招聘与配置培训开发薪酬福利员工关系人力资源工作绩效管理三、2016年度重点工作计划：人力资源302016年重点工作内容一季度二季度三季度四季度目标1、制定并实施人员招聘计划关键人才招聘到岗2、完善绩效考核指标并实施绩效考核实现目标管理下的平衡计分卡绩效管理考核办法3、完善行政、人力资源管理制度并有效实施完善制度建设4、有效实施年度培训计划，做好培训评估完成年度培训计划5、完善薪酬福利体系完成年度薪酬调整6、认真做好人力成本控制执行年度资金计划三、2016年度重点工作计划：人力资源（一）加强人才培养和引进力度按年度人员编制计划拟定人员招聘需求计划，推进招聘计划开展招聘工作。1、拓宽招聘渠道（1）网络招聘：对智联招聘、前程无忧、一览燃气人才网进行评估，有针对性地发布招聘需求职位，兼顾现场招聘会、报刊等招聘渠道。利用好集团招聘渠道，通过猎聘网搜索高级人才。（2）人才市场现场招聘：保持与黑龙江省地区各人才市场联系，参与大型招聘会、专场招聘会等，同时也是对公司品牌进行宣传。（3）内部提拔：通过绩效考核、年度总结、年终评优等方式选拔和任用内部管理人员。（4）与高校合作：通过与哈尔滨石油学院、东北石油大学等院校合作，建立高校毕业生资源储备。2、做好人才储备为确保