固定资产折旧及纳税调整表(自动生成表)

说明：（1）本表只须在白色单元格中填列相应文字和数据，其他颜色单元格自动生成相应数据；（2）“年度”必须填列4位数；（3）折旧采用平均年限法，在最后一期把折旧提完，针对可一次性税前扣除的固定资产，请将“税收折旧年限”改为0；（4）打印时可选择性调整行高列宽或隐藏行列。固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧房屋建筑物208,765,432.1134,696.508,327,160.508,327,160.508,765,432.1134,696.508,327,160.508,327,160.50机械设备101,234,567.899,773.661,172,839.501,172,839.501,234,567.899,773.661,172,839.501,172,839.50器具工具52,345,678.9037,139.921,782,716.1637,139.92297,119.362,079,835.522,345,678.9037,139.921,782,716.1637,139.92297,119.362,079,835.52运输工具43,556,789.011,000,000.0093,859.711,189,649.84638,545.7495,000.004,556,789.0190,186.451,137,654.161,979.01633,284.1695,000.005,261.58电子设备34,567,890.12-500,000.0090,406.1690,406.1690,406.1690,406.164,067,890.1280,510.3380,510.3380,510.3380,510.339,895.83合计20,470,358.03500,000.00265,875.9512,472,366.00127,546.081,026,071.2611,765,241.6820,970,358.03252,306.8612,420,370.32119,629.261,010,913.8511,755,345.8515,157.411001厂房房屋建筑物1500平米19951220205%8,765,432.1134,696.508,327,160.508,327,160.508,765,432.1134,696.508,327,160.508,327,160.502002设备机械设备5台20061210105%1,234,567.899,773.661,172,839.501,172,839.501,234,567.899,773.661,172,839.501,172,839.503003托盘器具工具15台201212555%2,345,678.9037,139.921,782,716.1637,139.92297,119.362,079,835.522,345,678.9037,139.921,782,716.1637,139.92297,119.362,079,835.524004小车运输工具72台201512345%3,456,789.011,000,000.0091,220.821,094,649.84638,545.744,456,789.0188,207.281,058,487.36617,450.9621,094.787月份已处置5005空调电子设备9套20177445%4,567,890.12-500,000.0090,406.1690,406.1690,406.1690,406.164,067,890.1280,510.3380,510.3380,510.3380,510.339,895.836006汽车运输工具1台20138345%100,000.002,638.8995,000.0095,000.00100,000.001,979.1779,166.801,979.0115,833.2095,000.00-15,833.20会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第2页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第3页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第4页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第5页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第6页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第7页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第8页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第9页，共10页固定资产折旧及纳税调整明细表单位名称：XXXXXXXX有限公司截止年月：2017年8月注：(1)资产处置后账面原值17,013,569.02(2)资产处置后税收原值16,513,569.02金额单位：元账载情况税收情况年度月份账面原值税收原值调整金额月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧税收原值月折旧额年初累计折旧本月折旧本期折旧期末累计折旧会计折旧年限税收折旧年限残值率纳税调整金额备注入帐日期序号资产编号固定资产名称资产类别本期处置资产月份数量第10页，共10页