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项目基础数据规划建设净用地面积32389.63平方米3.2万总建筑面积172006.91平方米17万地上建筑面积118038.02平方米11.8万其中：电梯住宅建筑面积114938.02平方米11.5万架空层建筑面积1783.65平方米小区服务用房建筑面积659.21平方米物业管理用房建筑面积657.14平方米地下建筑面积53968.89平方米5.4万其中：地下停车场建筑面积46326.08平方米地下物管用房工具间建筑面积2686.16平方米地下设备用房建筑面积2095.69平方米非机动车库建筑面积2860.96平方米绿地面积9674.78平方米1万建筑密度21.1%容积率4.5绿地率35.7%。建筑物3幢；6个单元机动车停车位1370辆其中：地下停车位1356辆地面停车位14辆住户846户中控室1间车行出入口2个人行出入口2个（与车行出入口共用）电梯数量18台（均按25层站计）物业管理服务收支测算及说明一、测算总述本项目规划建设净用地面积32389.63平方米，总建筑面积172006.91平方米，地上建筑面积118038.02平方米，地下建筑面积53968.89平方米，其中电梯住宅建筑面积114938.02平方米测算：二、法规的依据国家《物业管理条例》《广东省物业管理条例》及实施细则三、经费测算的原则遵循物业管理行业特点的原则物业管理行业属保本微利的服务性行业，本测算客观、准确、完整地核算物业管理的成本支出，物业公司的酬金以成本的10%计算。服务水平与管理费用相配比的原则：本项目管理服务标准与管理服务运作机制、模式、特点和目标。四、测算的依据、说明(一)收入主要由住宅管理费、车位管理费及其它等收入。管理费：115000平方×3.8元/平方=437000元停车场：地下1356辆×250元=339000元地面14辆×110元=1540元(二)支出主要包括人工费支出、行政办公费用、设备设施运行及维护费、清洁费、绿化费、保安费、固定资产折旧、开办费摊销、不可预见费、管理者酬金、营业税金。（三）、小区物业管理、服务人员费用测算表序号工作岗位（职务）数量（人）薪资标准（元）月薪金额(元)（小计）备注一项目经理11343913439二办公室81负责人111984119842客户服务1650065003保洁服务2350070004绿化管理1350035005文员1615761576出纳1615761577库管171837183三工程维修部81主管1977597752维修37388221643运行37388221644机动调休173887388调休四秩序维护部111主管110431104312监控室值班员4728929156消防3大堂值班员3728921867停车场收费员66374382443楼宇巡查员3728921867巡逻4机动人员172897289调休五环境绿化部5主管175647564清洁235007000绿化235007000小计332678263213912以上工资包括工资、加班费、五险一金等综合收入。（二）工程维修养护费用：1、弱电系统（含消防）：5000元/月×12月=60000元；2、各种水泵（含附属配套）：500元/月×12月=6000元；3、设施综合维护（含房屋）：3000元/月×12月=36000元；4、电梯维保：800元/月×18部×12月=172800元。工程维护费用合计：274800元（三）卫生清洁费用：1、生活垃圾清运：4000元/月×12月=48000元；2、消杀费（杀虫、灭鼠）：2000元/次×4次/年=8000元；3、清洁低耗品：170000×0.15×12月=306000元；4、外立面清洗（估算）：115000平方米×1元×1次/年=115000元。保洁费用合计：477000元（四）安全管理费用：1、安全监控设备：1000元/月×12月=12000元；2、消防器材（更新率20%）：100000×20％=10000元。安全管理费用合计：22000元（五）物业运营费用：1、办公费：2000元/月×12=24000元；2、通讯费：3000元/月×12=36000元；3、交通费（含采购）：5000元/月×12=60000元；4、工作餐费：33人×15元/餐×260天=128700元；5、节日装饰费用：8000元；6、业务活动费用：15000元。物业运营费用合计：271700元（六）绿化、绿摆养护费用：1、绿地养护：10000平方米×0.5元=5000元；2、绿摆费用：1000元/月×12月=12000元。绿化养护费用合计：17000元（七）开办费摊销：1、500000元÷5年=100000元/年；开办费摊销费合计：100000元（八）管理酬金：前七项之和：4376412×10％=437641.2元管理酬金合计：437641.2元（九）营业税金：上述八项之和：4814053.20×5.5％=264772.93元；营业税金合计：264772.93元（十）物业保险费用：1、共用设备财产险（估算）：5000万元×3‰=15万元；2、大众责任险（设定）：500万元×3‰=1.5万元。物业保险费用合计：165000元上述十项之和：物业管理费用总计：5243826.13元物业管理费标准：5243826.13（管理费用总计）÷115000平方（住宅面积）÷12月=3.8元/月·m2二、前期物业开办费用：物资装备购置计划表序号项目单位数量单价金额一清洁设备购置费1玻璃刮子套10202002垃圾车台250010003冲洗机台1280028004大垃圾桶个23750118505小垃圾桶个2015306外围垃圾筒个43001200小计17080二办公设备购置费1电脑及附件台64000240002打印机（A3针式打印机）台1250045003传真机台15005004复印机及备品台1200020005办公家俱批100006小计41000三工程设备购置费1对讲机台870056002工具批8000小计13600四保安、消防器材购置1对讲机台1170077002照相机（资料留存）架3150045003消防器具（消防服）套112502750小计10000五卫生清洁“开荒”费用10000六人员招聘、培训费用5000七开办期一个月工资267826八物业人员制装费套3350016500合计381006