风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)

风险管控措施落实情况检查表日期：年月日序号检查部位存在风险风险分级事故类型主要管控措施落实情况责任人1配电室由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成触电、火灾事故。C级/黄色触电室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫；专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。是否张柄松2C级/黄色火灾配电室耐火等级不应低于二级；配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；电工定期巡检并记录。是否张柄松3库房由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、窒息、冻伤、坍塌事故。C级/黄色火灾使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材料，库内严禁烟火。是否王洪磊4C级/黄色触电电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线路接头。是否王洪磊5C级/黄色高处坠落人员登高作业正确使用安全带。是否王洪磊6C级/黄色车辆伤害叉车作业严格按操作规程操作。是否王洪磊7C级/黄色窒息冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼救报警装置；冷库门应设置能从内部打开的装置。是否王洪磊8C级/黄色冻伤是否王洪磊9C级/黄色坍塌货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。是否10储罐区由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、中毒事故。C级/黄色火灾使用防爆电器，严禁烟火。是否11C级/黄色中毒专人定期巡检并如实记录；进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；储罐区设置有毒气体检测报警系统；储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁；安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；是否张立东现场设置洗眼器等应急措施；严格执行操作规程。12制冷车间由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、中毒事故。C级/黄色火灾使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材料，严禁烟火。是否张立东13C级/黄色触电电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线路接头。是否张立东14C级/黄色高处坠落高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。是否张立东15C级/黄色中毒专人定期巡检并如实记录；进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；车间内设置有毒气体检测报警系统；设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连锁；安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；现场设置洗眼器等应急措施；严格执行操作规程。是否张立东16变压器由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成火灾、触电事故。C级/黄色触电设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近；专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。是否张柄松17C级/黄色火灾清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可燃物的出现；电工定期巡检并记录。是否张柄松18办公室由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电事故。D级/蓝色火灾使用质量合格电器；消防设施定期检测更换；加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避免杂物堆积；加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保护器。是否施荣刚19D级/蓝色触电是否施荣刚20检查人风险管控措施落实情况检查表（季查表）