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附件一：安全生产大检查工作方案一、成立领导小组及工作办公室：1、领导小组组长：领导小组成员：2、领导小组职责：1）检查、指导工作小组按照文件要求开展检查及隐患整改工作；2）协调检查及隐患整改工作过程中遇到的困难；3）督促工作小组按照计划完成工作，并根据各单位及个人在专项工作中表现进行考核奖惩。3、工作办公室组长：小组成员：4、工作小组职责：1）按照领导小组要求编制工作方案及工作计划，并定期报告工作开展情况；2）根据工作方案及工作计划开展检查工作，并督促责任单位做好隐患整改工作；3）总结工作情况并提出改进意见。二、工作方案1、做好宣传贯彻。利用交接班会议、专题会议或安全例会、工作周会等形式，宣传血学习有关文件、领导指示精神，宣传学习要有人员签到、相关会议记录；2、编制工作计划及工作方案。根据文件要求并结合炼化研究院实际情况，编写工作方案及检查计划，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求编制安全检查表；（安全检查表见附件二）3、组织开展安全检查及隐患排查。根据工作方案及检查表开展安全检查工作，并做好记录。4、隐患整改及复查。对检查发现的问题进行梳理，并按照《危险化学品企业重大隐患认定指导目录》的内容确定安全隐患。对发现的隐患要根据“五落实”的原则督促整改，整改完成要复检并做好记录。5、总结上报。工作完成后要对工作开展情况总结上报，分析工作中的不足与疏漏，并提出改进措施。三、注意事项1、检查细致，严格落实责任。检查组成员要认真领会文件精神，认真落实领导小组提出的各项要求，本着多找问题，解决难题、消除隐患、保障安全的思路，切忌走过场，应付了事；2、检查发现的问题，尽可能的与责任单位现场专业工程师或负责人进行沟通交流，提出建设性的意见或建议，协助当场整改；同时对发现的问题要做好记录，检查结束后及时汇总发现的问题；3、检查发现问题的单位要虚心接受检查人员提出的意见或建议，按照研究院的有关规定认真整改，一时无法完成整改的，一定要落实防范措施，严防发生事故。附件二：安全检查表序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1安全生产责任制1、认真贯彻公司的安全生产方针、制度、规定、指示。2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责，层层签订安全生产责任状。3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动，落实安全教育管理制度，对新入厂人员（包括实习、代培人员）进行车间、班组级安全教育，考试合格后方准上岗。4、按照规定实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。5、生产部室及实验室每周组织一次安全检查，并落实整改措施。6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。查安全管理制度，岗位安全职责及相关台帐、记录等。1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6化学品管理管理①明确危险化学品安全管理专责或兼职管理人员。②明确管理人员及从业人员的安全职责。查现场及记录制度①收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准；修订和健全本单位安全生产规章制度。②编制危化品岗位安全操作规程。③对从业人员进行宣传和培训。④定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。查文件、制度、规程等资料培训①对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗。②特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。③组织开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录查记录一书一签①安全技术说明书与安全标签，对员工进行培训。②化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和保管人。查档案购买不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品查现象发放①易制毒化学品执行双人双发制度；②发放记录真实、齐全。查现场使用①相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；②生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；查现场查记录③有防止互为禁忌物品接触的措施；④生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。储存①应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；②无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；③甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；④库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；⑤易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。⑥根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；⑦罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；⑧贮罐区：各种承压贮罐符合有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。产现场查记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录9电气设备电气作业①认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。②落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查现场和记录变①变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；查现场管配电间②各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；③电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；④配电柜防护是否符合安全要求；理电气设备①电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；②电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；③各种电气设备是否完好；④充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；⑤瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；⑥临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；⑦高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。现场检查防护用品①是否按规定穿绝缘鞋值班操作；②各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；③绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。现场检查/记录检查10手持电动工具/实验设备①手持电动工具/实验设备安全防护措施齐全、完好。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006②按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006③电源软线按规定架空或保护，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006④严禁朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006⑤旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。（手持式电动工具管理、现场检查使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-2006工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。（手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程）GB/T3787-200611消防设施①火灾探测报警系统，是否完好；②各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；③消防供水系统是否可靠，是否采取防冻防凝措施。现场检查/记录检查12作业现场检查①作业现场是否落实安全措施；是否有作业许可证；②各种动力设备的防护装置与设施是否完好；③有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；④火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；⑤气瓶的放置是否符合安全要求；⑥作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；⑦有无必要的、明显的安全标志，是否完好。⑧确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开；⑨在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；⑩根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；11）各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；12）进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝；13）对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。现场检查13季节性检①是否有防冻防凝措施及方案，是否组织岗位员工学习、落实；现场检查查②楼梯、斜面、巡检路线是否有防护措施；③大风严寒及暴雪天气是否有应对预案；14其他检查