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版本：B文件编号：Q/TG－2013────────────────────────××××公司企业质量管理体系文件（卫生防疫管理手册）控制状态：受控持有者：实施日期：2013.09.10××××有限公司发布───────────────────────目录[键入文字][键入文字][键入文字]2第0章：工厂简介………………………………………………………………5第一章：适用范围………………………………………………………………6第二章：管理职责和权限………………………………………………………7第三章：卫生防疫体系控制要求……………………………………………10第一节：总则…………………………………………………………………10第二节：卫生防疫管理制度…………………………………………………10第三节：厂检员管理制度……………………………………………………12第四节：合格供方选择、评定制度…………………………………………14第五节：采购、验收管理制度………………………………………………16第六节：生产管理制度………………………………………………………17第七节：半成品、成品安全质量控制制度…………………………………19第八节：不合格品管理制度…………………………………………………21第九节：产品标识、追溯和召回制度………………………………………22第十节：异常、紧急和纠偏制度……………………………………………25第十一节：原辅料仓库管理制度……………………………………………27第十二节：成品仓库管理制度………………………………………………29第十三节：环境卫生管理制度………………………………………………30第十四节：原材料检验规程…………………………………………………31第十五节：成品检验规程……………………………………………………33第十六节：过程检验规程……………………………………………………35企业质量管理体系文件[键入文字][键入文字][键入文字]3（卫生防疫管理手册）批准页公司办公室根据《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》和《出境竹木草制品检疫管理办法》编制形成了工厂卫生防疫管理手册。本手册规定了本公司竹木草制品加工过程卫生防疫管理基本要求，是竹木草制品生产加工应长期遵循的纲领性文件。经本公司防疫小组审核，本手册符合出境竹木草制品卫生防疫要求和相关法律、法规的要求，现提交总经理予以批准发布，自2013年9月10日起实施，本公司各级领导和全体员工必须遵照执行。总经理：日期：2013年9月10日[键入文字][键入文字][键入文字]4防疫小组职责和权限任命书为了建立并有效实施卫生防疫管理体系，现任命下述成员组成防疫小组：组长：李健成员：王晓李丽陈慧珍李永琪刘少钊陈一民龚锋防疫小组的上述成员均接受出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和出境竹木草制品检疫管理办法等系统知识培训，具备多年企业管理经验，能够胜任本公司卫生防疫管理体系工作。防疫小组的职责和权限为：1.负责卫生防疫管理体系文件的建立、修订，并在工作中督促和落实；2.负责卫生防疫管理体系文件的培训、并组织贯彻实施；3.负责每周防疫工作的落实，负责日常防疫制度的监督，并确保有效实施；4.参与本公司不合格产品的评审和处置；5.负责产品召回的组织实施；6.负责产品安全事故，本公司异常与紧急情况的应急准备和响应计划的组织实施。总经理：日期：2013年9月10日[键入文字][键入文字][键入文字]5第0章工厂简介××××有限公司，位于优美的中国浙江××市国家AAAA级旅游胜地，山清水秀、人杰地灵，其独特的地理环境和自然环境造就了很多优秀企业家的诞生。本公司创办于2005年7月，是一家集研发，生产，销售，进出口贸易于一体的创新型科技企业。公司生产汽车饰品有上百个品种（包括方向盘套、各种坐垫、腰靠、护肩、脚垫等）。公司生产基地总占地面积12480平方米，年生产能力约9300万元(人民币)。产品100%销往中东、东南亚、北非等国家和地区。本公司已通过ISO9001体系认证。公司本着“以市场为标、以信誉为上、以品质为先、以技术为纲”的企业宗旨，努力打造“优质产品、优质品牌、优质服务”的终级目标！竭诚欢迎国内外新老客户的惠顾，真诚祝愿各新老客户生意兴隆、事业兴旺！公司地址：浙江省××市×××工业区2013年9月[键入文字][键入文字][键入文字]6第一章适用范围1主题内容和适用范围1.1本卫生防疫管理手册依据《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》和竹木草制品加工相关法律、法规的要求，结合本公司实际情况编写。卫生防疫管理手册对木制工艺品生产的卫生、防疫管理要求进行了详细的描述。1.2本卫生防疫管理手册对内是木制工艺品加工的卫生、防疫管理的纲领性文件，是本公司各级部门和全体员工进行工艺品加工的依据文件和行动准则；对外是本公司各种产品已经实施卫生防疫管理体系的承诺；也可用于第二方考核，证实本公司生产加工实施过程符合相关法律、法规要求。1.3本手册适用产品范围：各类竹、藤制汽车饰品的生产加工。2卫生防疫管理手册编制原则本手册充分考虑了《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》各项要求，并结合了本公司实际情况进行编制。3依据和参考文件3.1关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国家质动函〔2008〕69号）3.2出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则3.2《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例3.3《出境竹木草制品检疫管理办法》第二章管理职责和权限1.总经理1.1负责制定本公司战略规划及投资战略并主持公司重大决策，制定公司的发展思路，安全卫生防疫管理制度的审批。1.2负责本公司组织结构的设置和部门主管级别及以上人员的任免工作。1.3负责本公司各部门主管的业务管理与指导。1.4组织建立健全本公司各项管理制度和工作流程，优化组织结构并定期改善，保证高效持续运作。[键入文字][键入文字][键入文字]71.5负责合格供货商的审批。1.6负责提供必要的资源，保证各项工作的正常开展。1.7全面负责企业的各项安全、质量工作，并对重大安全质量问题的处理作最后裁决。2.办公室2.1负责各类人员的岗位职资格评定和培训活动的组织与实施。2.2负责对本公司管理文件、制度的编制、发放、归档、更改、作废等环节的控制，确保各使用场所文件的有效性。2.3负责各部门和岗位人的日常工作考核以及人事档案的管理。2.4对生产厂区及各生产、加工、存放等环境的防疫环境经常进行检查、督促、确保文明生产和安全作业。2.5负责本部门异常情况的收集、报告，并执行厂领导的纠正与预防的措施。2.6严格复核合同或订单的各项条款内容，及时将合同复印件传递至有关部门。2.7按国家有关法规、条例及合同要求，作好出口产品的商检、报关及发运工作。2.8对异常品需要召回时，及时做好对内和对外（监管机构）的沟通工作2.9负责原辅材料供方的选择和评定工作。2.10负责原辅材料的采购，根据生产计划编制采购计划。2.11负责采购进度的控制。2.12负责采购物资异常品的处置工作。2.13完成领导交办的其他事务。3.品管部3.1负责产品形成全过程的监视和测量，并严格按文件规定，把好采购原材料、半成品、成品的安全质量的检验和验收。3.2按规定要求对监视和测量装置的检定、校准、标识以及使用和维护保养等进行控制。3.3经常对各环节的检验情况及其状态标识进行检查和监督，确保检验活动的有效执行。3.4按规定要求对各环节发现的异常进行评审，并作出处置决定。3.5每月对各环节的产品质量信息及各部门反馈的信息进行收集、统计和分析，并视需要向有关部门反馈。3.6协助公司做好对异常品召回的处置及需要追溯时，按照追溯程序进行产品的追溯工作。3.7负责对公司检验员的统一管理、协调工作。[键入文字][键入文字][键入文字]83.8负责公司异常报告及纠偏制度的总体归口管理。4.生技部4.1根据生产任务要求，编制生产作业计划，并组织和协调各车间进行均衡、有序的生产。4.2准确掌握各环节的生产进度和质量状况，及时处理各种异常情况，确保生产的顺利进行。4.3经常对生产设备、防虫、防疫、除害设施及工装的使用和维护保养情况检查、监督和指导，保持设备的完好状态。4.4定期对各车间人员进行安全生产教育和操作技能培训，增强员工的安全和质量意识及业务技术水平，提高厂的整体素质。4.5组织和协调各部门、车间开展各项工作，有效处理生产过程中出现的各种异常情况，确保各车间生产的均衡、有序。4.6经常对仓库的物料存量、产品防护、帐务管理以及报废设备、产品的入库、隔离与处理等情况进行检查和指导，及时解决物资供应和管理方面存在的各项问题。4.7协助办公室对生产厂区及各生产车间的防虫、防疫、除害设施及环境卫生的检查。4.8负责产品的标识及必要时协助品管部做好产品追溯工作。5防疫小组5.1负责卫生防疫管理体系文件的建立、修订，并在工作中督促和落实；5.2负责卫生防疫管理体系文件的培训、并组织贯彻实施；5.3负责对公司员工进行有关检验检疫及产品防疫知识的培训，特别是对相关涉及检疫工作岗位人员的培训。5.4负责每周防疫工作的落实，负责日常防疫制度的监督，并确保有效实施；5.5参与公司不合格产品的评审和处置；5.6负责产品召回的组织实施；5.7负责产品安全事故，厂异常与紧急情况的应急准备和响应计划的组织实施；6各车间主任6.1根据生产作业计划要求，合理安排本车间工序产品的日常生产。6.2及时掌握本车间产品的生产进度，并做好日常生产情况的统计工作。6.3按规定要求对各项生产设施进行有效管理，并经常对各作业人员的生产设备及工量器具的使用和维护保养情况进行检查、监督和指导，确保设备保持良好状态。6.4经常检查各产品的生产情况，及时解决生产过程中发现的各类问题。[键入文字][键入文字][键入文字]96.5指导和督促工人遵守各项工艺纪律。6.6负责本车间的防虫、防疫、除害工作，以及车间的环境卫生。7仓库管理员7.1熟悉物资科目的基础理论和企业的产品情况，并建立物资明细台帐。7.2对产品实行分类分区存放，且按规定要求进行标识，并保证帐、卡、物相一致。7.3按规定要求办理产品的出入库手续，并做到“日清月结”。7.4切实做好各类贮存物资的防锈、防潮以及防火、防盗工作。7.5保持库房清洁，并每天对贮存物资的质量和防护等情况进行检查，发现问题及时解决。7.6负责库房的防虫、防鼠、防疫等环境工作。8检验员8.1熟悉和掌握厂各类产品的质量特性及要求，严格按照程序、指导书等文件规定进行检验。8.2及时、有效的做好各项检验记录和状态标识，并对检验和试验结果作相应的判定。8.3对检验发现的异常产品，应及时按规定要求进行评审或通知品管部处理。8.4及时向品管部或有关部门反馈各项产品的质量信息，以便采取相应的解决措施。9厂检员9.1严格按照《防疫管理制度》等有关制度落实本公司厂检工作。9.2应根据《防疫管理制度》的要求，做好生产各环节和厂区防疫工作的监督，并做好监督记录。9.3认真做好每批产品的厂检工作，并如实填写“出境竹木制品厂检记录单”。9.4及时将有关厂检工作情况向防疫管理小组汇报。第三章卫生防疫管理体系控制要求第一节总则公司根据《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》和《出境竹木草制品检疫管理办法等相关法规的要求，针对竹木草制工艺品生产加工过程建立的卫生防疫管理体系。并在卫生防疫小组和办公室共同充分的策划下，使得建立的体系文件既满足有关标准和法规的要求，又与厂生产加工实际保持有机协调，具备良好的可操作性。第二节卫生防疫管理制度1目的：对本公司产品的采购、加工、存放等各环节的卫生防疫要求进行规定，确保出口竹木制品不带有有害生物。[键入文字][键入文字][键入文字]102范围：适用于本公司竹木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原料仓库的防疫、半成品仓库的防疫、加工车间的防疫、包装车间的防疫、成品库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3职责3.1卫生防疫小组负责本制度的总体控制