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页码：1/4工场监查规定管理编号：DP-405-0002版本号：A文件修改记录修改次数修改内容简述生效日期0首次发行2004年5月29日1组织架构变更，资材开发中心更名为生产计划统括部部品监查课2008年4月20日承 认检 印作 成日期2008年4月20日*****電机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课工场监查规定文件编号：DP-405-0002修改状态：1页码：4/4日期：2008-4-20１．目的：①对新开发供应商的品质管理/品质保证体制进行监查，确保新开发供应商具有向敝司按期纳入合格部品的能力。②对现行供应商进行工场监查与改善指导，确保纳入敝司部品之品质稳定与持续提升。2.适用范围：适用鸟取三洋电机(广州)有限公司（简称广州三洋）新开发供应商和现行供应商的工场监查。3.工厂监查流程：担 当流程图工作要求相关记录资材部品鉴查部保课供应商资材部门寻找开发新供应商获取新供应商的信息新供应商相关的情报资料（公司概况）◎○○工场监查课对部保课品质月报,ROHS部品测试结果及日本出货部品每月的品质状况分析部品保证课月报ROHS部品测试结果○◎根据资材提供的新厂家信息及部品保证课反馈信息制定监查计划供应商监查计划表◎供应商根据《自我品质保证体制确认明细》进行自我评价《自我品质保证体制确认明细》○◎对《自我品质保证体制确认明细》作出判定《自我品质保证体制确认明细》不合格◎NO合格附条件合格YES1.依供根据《工场监查明细》进行正式的监查;2.依分析总结报告提出的计划稽查内容进行稽查1.根据《工场监查明细》○◎○○据监查结果作成工场监查报告书配布相关部门。1.工场监查结果报告书2.工场监查问题对策报告附条件合格○◎○不合格NO合格YES监查发现的问题提出《工场监查问题对策报告》要求供应商限期改善工场监查问题对策报告○◎1.依据量产纳入品的品质状况2.依据部品保证课及日本出货部品每月的品质月报3.依据品质异常发生状况部品保证课月报◎◎◎：主导单位○：相关部门监查发现不足点改善对策提出新供应商信息入手现行供应商品质及ROHS状况分析月度监查计划作成工场监查供应商的自我评价判定采用或继续采用定期监查是否为新厂商是否为不采用提出改善要求，限期改善提出改善要求，限期改善结果判定(监查报告****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课工场监查规定文件编号：DP-405-0002修改状态：1页码：4/4日期：2008-4-204.工作内容:4.1新供应商信息入手资材部门负责寻找开发新供应商,获取新供应商的信息.并将新供应商相关资料提供给工场监查课(公司的概况、联系人、联系电话等)4.2现行供应商品质状况分析工场监查课对部品保证课品质月报,部品ROHS检测结果及日本出货部品的各供应商的品质状况分析,确定需监查的供应商.4.3月度监查计划作成根据资材部门及部品保证课提供的信息制定供应商监查计划表。4.4供应商的自我评价在进行供应商工场监查之前供应商对《自我品质保证体制确认明细》中的各项内容进行逐一自我评价,填写完毕盖上公司印章提交敝司判定。4.5供应商的自我评价的判定工场监查课对《自我品质保证体制》作出判定（见附件一）如为合格或附条件合格经敝司承认才进行正式的工场监查，当判定为不合格时：新厂家不予采用，现行供应商则要求提出改善对策并限期改善。部品监查课确认改善对策及对供应商实施监查,并确认对监查时确认改善对策实施情况.4.6正式的工场监查部品监查课组织相关人员，对供应商生产工场进行实地监查,监查依据根据《工场监查明细》逐项进行。4.7工场监查报告书的作成1.工场监查课对供应商监查的问题点作成《工场监查问题对策报告》。2.根据《工场监查明细》对供应商品质保证或环境体系评分,总结作成《工场监查报告书》对供应商作出等级判定(判定依据见附件二)，当监查不合格时：受监查工场为新供应商则不于采用,现行供应商则提出改善要求限期改善,敝司将在下一次监查对供应商的改善对策进行追踪确认再次监查。4.8监查不足点改善对策确认期限1.工场监查合格时:于定期年度监查或下次监查时确认其对策的实施及有效性。2.工场监查不合格时:于供应商提出之对策实施日期后三个月内进行对策实施及有效性确认。****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课工场监查规定文件编号：DP-405-0002修改状态：1页码：4/4日期：2008-4-205.改废本规定由部品监查课制定、修改。当修改后的新版生效的同时，旧版需回收作废处理。附件一:供应商自我评价的结果由敝司判定，标准依据下表:得分判定处理方法新开发厂商现有厂商80分以上合格敝司进行正式工场监查评价70～80(不含)附条件合格提出改善要求、敝司进行工场监查50～70(不含)不合格不采用辅导改善后，再评价50分以下不合格不采用逐渐转移订单附件二:供应商工场监查评价标准依据下表：得分判定等级代码90～100分优秀A80～90分（不含）合格B70～80（不含）附条件合格C50～70（不含）不合格D50分以下不合格E管理编号:DB-701-TO：工场监查问题对策报告****电机(广州)有限公司ＡＴＴＮ:日期：2008年4月28日CC：承认检印检印担当工厂名:监查日期:年月日改善对策（受监查厂家提出）实施日期效果确认(三洋）项号问题点(三洋提出）改善建议12345678910注：受监厂家改善对策请另附纸张管理编号:DA-710-0001工场监查结果报告书1.监查总记****电机(广州)有限公司部品监查课年月日承认担 当监查回目：□第1回 □第2回 □第3回 □第4回 □第5回监查目的:□新开发供应商的监查□现行供应商的定期监查□品质改善实施监查监查日期：2007年10月23日地点:出席人员：供应商名-------****(广州)------会社概况：监查发现问题点：改善日程：总评:监查结论:新开发供应商□可采用□不可采用□待定现行供应商□继续采用□暂停□中止品质改善供应商□已实施□未实施□实施不彻底，继续改善管理编号:DA-804-0001监查结果报告书2.得分、判定****电机(广州)有限公司生产计划统括部部品监查课承认担 当 监查回目：□第1回 □第2回 □第3回 □第4回 □第5回厂家名判 定生产品目监查日监查人监查结果监查内容項目数得点／／／／／／／／／//／／／／／／／／综合得点0／0特记事项：监查得点：85.9供应商评价最好的5家（Best5）****电机（广州）有限公司1900年1月11日年月度承认检印担当名次供应商部品类别评价项目综合得分品质等级批次合格率投诉件数投诉处理率配合工场监查12345供应商评价最差的5家（Worst5）****电机(广州)有限公司2004年10月12日年月度承认检印担当名次供应商部品类别评价项目综合得分品质等级批次合格率投诉件数投诉处理率配合工场监查1