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1附件治理药品医疗器械生产经营领域不正当交易行为自查自纠工作检查评估细则说明一、本《细则》共４项15条，满分100分。其中组织动员、查找问题、分类处理、问题整改各占25分。二、凡项目扣分和加分分值以该项目规定分值为限。三、凡项目不扣分的均视为得分。四、凡得分在90分以上的为先进单位，得分在76－89分的为良好单位，得分在61－75分的为合格单位，得分在60分以下的为不合格单位。五、对不合格单位，省治理药械企业商业贿赂领导小组将进行通报批评，并责令限期整改。六、本《细则》由省治理药械企业商业贿赂领导小组办公室负责解释。2治理药品医疗器械生产经营领域不正当交易行为自查自纠工作检查评估细则单位：年月日检查项目检查内容分值评分说明检查办法自评得分一、组织动员（25分）（一）党组高度重视，健全工作机构。51、主管领导听取自查自纠进展情况汇报不得少于2次，少一次扣1分；2、没有成立专门领导机构的扣2分；3、没有配备专职工作人员的扣1分；4、没有专门办公场所及设施的扣1分。查阅有关记录和资料。现场查看。（二）结合实际，及时制定自查自纠工作《实施方案》。41、没有专题研究自查自纠工作的扣2分；2、未按规定及时上级报送《实施方案》的扣1分；3、制定的《实施方案》可行性、操作性不强的扣1分。查看有关文件；（三）召开动员大会，进行具体安排。41、没及时召开动员大会的扣2分；2、没有上报会议贯彻情况的扣1分；3、工作安排不具体、不到位的扣1分。查看有关资料；抽查所属单位方案。（四）公布举报电话，动员群众反映和举报商业贿赂问题。41、没有公布举报电话的扣2分；2、对群众反映问题受理不认真的，一次扣2分。走访当地群众；查看有关资料。（五）运用多种媒体多渠道、多形式开展舆论宣传。41、在相应媒体（如：广播、电视、网络、宣传栏等）进行舆论宣传少于2次的扣2分；2、编发简报少的（市15期、县局8期以上），少1期扣0.5分；3、相关材料或信息被上级采用的，1条加1分。走访当地群众；查看有关资料。3（六）加强监督检查工作。41、在自查自纠阶段至少组织督查2次以上，少1次扣1分；2、对没按时上报自查情况、整改措施和整改结果书面报告的扣2分。查阅有关文件和资料；抽查所属单位。检查项目检查内容分值评分说明检查办法自评得分二、查找问题（25分）（七）认真开展调查摸底工作，全面掌握监管系统、药械企业不正当交易行为的基本情况，工作资料和统计表（册）齐全，相关数据真实准确。61、没有部署调查摸底的扣1分；2、对本系统、药械企业不正当交易行为的基本情况不清楚的扣1分；3、相关资料不齐全的扣1分；4、相关数据不真实准确的扣1分查看有关文件、相关资料及有关报表。（八）掌握不正当交易行为的主要表现形式、手段、方法和特点及所涉及的单位、岗位、环节、人员、资金等。91、对不正当交易行为的主要表现形式、手段、方法和特点掌握不清的，1项扣1分；2、对所涉及的单位、岗位、环节、人员、资金等情况掌握不清的，1项扣1分；查看相关资料及有关报表；抽查所属单位。（九）针对五个方面查找存在的相关问题，找准在制度建设上存在的漏洞，以及监管手段和方法等方面存在的问题。81、没针对五个方面（机关及其工作人员利用职权参与或干预企业事业单位经营活动，谋取非法利益的行为；在行政审批中索贿受贿的行为；玩忽职守、失职渎职以及其他不履行市场监管职责，放任、纵容甚至包庇搞不正当交易的行为；监管手段、方法和有关规章制度存在的缺陷或不足；违反统一市场原则或国家统一规定，擅自设置准入门槛或搞地方保护）进行查找问题的，少1项扣1分；2、查找问题不认真、不全面的扣1分；3、没找准存在漏洞的扣1分；4、找准监管手段和方法等方面存在问题的加1分。听汇报；查阅有关资料。4（十）对不正当交易行为的主要表现形式、发生规律和特点进行分析研究。21、没有进行分析研究的扣1分；2、有相应调研分析报告的加1分。查阅有关资料。检查项目检查内容分值评分说明检查办法自评得分三、分类处理（25分）（十一）对查出的问题和发现的案件线索，依纪依法做出处理，严格查处商业贿赂案件。201、对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖违规违纪违法问题的，一起扣5分；2、没有正确把握法律政策界限的，一起扣2分；3、没有根据事实、情节、后果及态度予以区别对待的，一起扣2分；4、对上级转办、督办案件查处不及时、不认真的、未及时报结果的，一起扣2分；5、对受理的举报线索未及时办理的扣2分；6、对查结涉及县处级以上领导干部和涉案金额较大的（单位50万元以上、个人涉案金额10万元以上），一起加2分。查阅上报材料和卷宗；抽查所属单位。（十二）加强职能部门联系合作，落实案件移送制度。51、没有建立相应职能部门联系合作关系的扣1分；2、对涉嫌犯罪而没有按规定及时移送司法机关处理的，一起扣1分。查阅上报材料和卷宗；抽查所属单位。四、问题整改（25分）（十三）针对查找出的问题，制定整改措施，明确整改重点、时间进度，落实责任人。71、制定整改措施不认真、不全面的扣2分；2、对发现的问题没有确定整改重点、时间进度、责任人的，少一项扣1分；3、对暂时不能解决的问题没有作出具体安排的扣2分。查阅有关文件；实地了解情况；抽查所属单位。（十四）针对问题产生的症结，提出从源头防治商业贿赂的措施和办法。81、制定的制度不健全、内容不完善的，1项扣1分；2、针对所属单位存在的问题，没有督促其制定从源头防治措施和办法的，发现一起扣1分。查阅有关文件；召开座谈会了解情况；抽查所属单位。5（十五）结合实际，认真组织检查评估。101、不进行检查评估的，扣10分；2、没有制定检查评估办法的扣3分；3、组织检查评估不认真的扣2分；4、自查自纠不合格单位没有“补课”的，1个单位扣2分。听汇报；抽查所属单位。