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第1页共7页四川汽车工业股份有限公司管理标准管理制度三包管理规范1目的明确三包件的索赔管理，确保用户车辆在三包范围内产生的索赔能得到有效的结算，同时能向相应供应商追索，特制定本规范。2范围本规范适用于川汽乘用车产品的三包管理工作。3引用文件凡是注日期的引用文件，其随后所有的更改单（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。文件修订时，需关注引用文件是否需要修订。SQJ/OP07.08索赔及处罚管理规范4术语和定义4.1三包费用服务商在车辆三包期内处理产品质量问题后报告售后服务部，经质量管理部鉴定属于川汽产品质量责任，确认需向服务商支付的费用。4.2三包件服务商返回的属三包期内的零件。5职责5.1售后服务部a)负责制修订成品车三包期限；b)负责从服务商收回三包旧件；c)负责将收到的三包旧件交由质量管理部鉴定；d)负责按质量管理部鉴定的三包件，审核三包结算单；e)负责将审核后的三包结算结果通知服务商，并协助财务部结算费用。5.2质量管理部a)负责鉴定服务商返回的三包旧件；b)负责将鉴定后的三包件分责任向供方索赔。5.3财务部a)负责向服务商结算鉴定、审核后的三包件费用；编写/修改归口部门/审核会签审查审定批准实施日期SQJ/OP02.17-0-2012替代Q/SQJ03-2011SQJ/OP02.17-0-2012第2页共7页b)负责根据质量管理部的鉴定结果向相关责任单位追索三包件费用。6管理内容6.1三包件入库三包件入库具体要求如下：a)三包件应存放在三包件索赔库房；b)经质量管理部鉴定可以索赔的三包件，由售后服务部签收入库；c)鉴定后如有非三包件、拒赔件质量管理部应出具拒赔通知书，告知相关服务商；d)入库后，由售后服务部负责建立《三包旧件库存台账》。6.2三包件储存三包件储存具体要求如下：a)三包件入库后到交付质量管理部之前，三包件的储存由售后服务部全面负责；b)按《三包件库存台帐》进行不定期查对（做到月月对账），确保帐物相符；c)公司内部储存；d)按车型、品种分区域进行摆放，并分区标识。6.3三包件出库凭质量管理部出具的《索赔通知书》办理三包件出库。质量管理部按《索赔管理规范》向供方索赔。6.5贮存期限三包件超过3个月期限未处理，按质量管理部意见处理应由川汽承担责任的，报总经理批准。6.6三包件费用的结算三包件费用结算要求如下：a)三包件由质量部管理部负责鉴定，对于不能三包的件予以拒赔，并通知相关单位；b)审核《三包结算单》，应仔细核对各项内容，如有超出三包范畴或严重不实的，不予结算，并通知相关单位；7记录序表格编号名称保存地点保存期1FD02-040A三包旧件库存台账营销公司二年2/索赔通知书质量管理部/采购部二年3FD02-025A野马汽车三包服务索赔登记结算单营销公司二年8评审与更改本文件每二年一次由营销公司组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。9附录SQJ/OP02.17-0-2012第3页共7页附录A三包旧件库存台账附录B索赔通知书附录C野马汽车三包服务索赔登记结算单附录D更改记录SQJ/OP02.17-0-2012第4页共7页附录A：三包旧件库存台账四川汽车工业股份有限公司三包旧件库存台账FD02-040A存货编码零部件编号零部件名称类别分组名称库存数量入库汇总出库汇总成本单价合计金额库存数量备注期初成本入库成本（含税）SQJ/OP02.17-0-2012第5页共7页附录B：索赔通知书四川汽车工业股份有限公司索赔通知书FD07-058A顺序号：供方名称接受通知部门页次经销商车辆销售日期故障里程发生时间索赔时间回复传真索赔事由简描述索赔项目及费用序号产品编号产品名称故障描述索赔数索赔费用构成索赔比例采购价连带费用索赔合计材料费工时费其它费用12合计：索赔方式本索赔通知书发出之日起7日内未提出书面异议，川汽财务部将视为对方认可并按通知执行索赔方式为下列一种或多种：川汽签章质量管理部编制审核批准备注：1、此索赔通知书属于售后三包期内零件不良的索赔；2、索赔价为采购价增加索赔比例和工时费后的价格；3、经销商、车辆销售日期等信息为多台时只列举其中一台。SQJ/OP02.17-0-2012第6页共7页四川汽车工业股份有限公司野马汽车三包服务结算单FD02-025A编号：服务站：服务站电话：维修日期：用户用户电话牌照车架号发动机号出厂编号车型购车日期行驶里程故障现象:故障原因:处理方法:配件费用配件图号配件名称索赔单价使用数量总计工时费用工时编码项目名称工时单价工时定额总计外出费用外出人数到达地点往返里程人员补助总计其他费用说明费用配件费用工时费用外出费用其他费用合计合计备注鉴定员签字处:服务站经理签字(盖章确认):用户签字处:附录C：野马汽车三包服务结算单SQJ/OP02.17-0-2012第7页共7页附录D：更改记录更改次数更改单号更改日期更改描述0//首次发布