质量管理体系与保证体系

武汉地铁六号线二期第三标段质量管理体系及质量保证措施编制：复核：审批：中铁五局集团武汉地铁6号线二期第三标段项目部2017年9月目录第一章编制说明......................................................................................11、编制依据.........................................................................................12、编制范围.........................................................................................13、编制原则.........................................................................................1第二章质量方针、目标、标准...................................................................2第三章质量保证体系、质量管理体系........................................................31、质量保证体系..................................................................................32、质量管理体系..................................................................................43、质量保证与控制方案........................................................................43、质量保证与控制方案........................................................................5第四章质量保证措施.................................................................................61、确保工程质量的措施........................................................................61.1建立质量管理组织机构...............................................................61.2制定严格的质量制度..................................................................71.3保证质量的管理措施..................................................................91.4保证质量的控制措施................................................................101.5保证质量技术管理措施.............................................................13第一章编制说明1、编制依据1.1《武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段工程施工设计》；1.2武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建招标设计附图及说明书；1.3武汉市轨道交通6号线二期工程第三标段土建工程项目承包合同；1.4施工现场调查资料、投标文件。1.5本企业现有施工技术力量、设备状况、管理水平及类似工程施工经验；1.6现行的轨道交通工程及其它适用的标准、施工规范及验收标准。2、编制范围武汉市轨道交通六号线二期第三标段车站主体围护、车站结构工程等合同文件规定的工程。3、编制原则3.1严格按照招标文件规定的内容和设计文件的要求，采用先进、合理、经济、可行的施工方案；贯彻执行各项技术标准、技术规范。3.2严格按照ISO9002国际质量认证体系和项目法施工要求，建立严密的工程质量保证体系和完善的安全环保保证体系。3.3采用先进、配套的施工设备和技术，合理安排人员、机械、材料、方法，确保工程质量和工期。第二章质量方针、目标、标准1、质量方针：科学管理，质量第一，信守合同，争创一流。2、质量目标：工程质量目标为合格，施工过程中保证各单项工程合格率100%，确保达到合格目标，争创优良。3、质量标准：现行在用的国家质量验收标准及规范，地方行业标准及规范。第三章质量保证体系、质量管理体系1、质量保证体系签订包保责任状经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量保证体系思想保证质量保证技术保证施工保证经济保证提高质量意识项目经理部QC领导小组加强技术培训，实行计算机网络计划技术，推行全面质量管理创优质工程经济法规TQC教育队QC小组技术交底测量复核推广新技术新工艺图纸会审成果发表工班QC小组质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划检查创优效果制定创优措施明确创优工点经济责任制接受工程师监察定期不定期质量检查进行自检互检交接检加强现场试验控制充分利用现代化检测手段技术岗位责任质量责任优质优价完善计量支付手续工费包干制定奖罚制度总结表彰先进检查落实改进工作质量质量评定提高施工技能确保质量目标和创优目标的实现反馈掌握规范标准质量保证体系框图2、质量管理体系队质量管理领导小组组长：队长副组长：技术主管质安室主任各领工员各工班长专职质检员计划财务部长综合办公室主任物资机电部长质量安全部长工程经济部长工程管理部长试验室主任全面质量管理领导小组组长：项目经理副组长：总工程师、副经理3、质量保证与控制方案质量控制框图开工报告（项目经理部）施工组织总设计（项目经理部）开工审核结果审核（工程监理）检查验收申报分部分项施工方案、材料（项目经理部）审核结果返工分部分项施工隐蔽工程分部分项工程自检合格检查结果返工报隐蔽工程分部分项工程验收单签证计量（质量验收单）单位工程竣工验收样板施工资料检查现场检查第四章质量保证措施1、确保工程质量的措施1.1建立质量管理组织机构1）在项目经理部成立质量管理领导小组和质量管理创优领导小组，项目经理担任组长，副经理、总工程师任副组长，有关职能部门负责人、质检工程师为组员。2）机构配置经理部设质量安全部，并有专职质检工程师负责，施工队设工地质检员。详见工程质量保证组织体系框图:财务部工程部组长项目经理副组长项目副经理合同部安质部物资设备部副组长总工程师班组兼职质检员专职质检工程师综合部试验室项目经理部质量检查领导小组：组长：项目经理副组长：总工程师项目副经理组员：工程部长安质部长工经部长物机部长质检工程师现场质量控制：负责人：项目副经理组员：队长、技术主管、质检员1.2制定严格的质量制度1）质量自检制度工前检查：①设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要；②施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求；③各项技术交底工作已经掌握运用，特殊作业、关键工序有作业指导书；④采用的新技术、机具设备、原材料保证工程质量需要；⑤施工人员、质量管理人员能保证工程质量要求。施工过程中检查：①施工测量及放线正确，精度要达到要求；②按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；③施工原始记录填写完善、记载真实；④有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；⑤原材料、成品、半成品按规定提交试验报告，设备有产品合格证和出厂说明书；⑥工班自检、互检、交接检严格执行，并有交接详细记录；⑦工程日志簿填写符合实际，真实记录施工。2）隐蔽工程检查制度(1)隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。(2)工程检查签证，除执行国家、部颁规定外，还执行建设项目的有关规定并与发包人和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。(3)隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位负责。(4)隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师进行检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后尽快封闭，以免破坏。(5)发现与设计不符，及时呈报上级解决，必要时邀请发包人、监理工程师、设计人员共同研究处理。(6)质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好记录。必要时，事后请质量检查人员补签认可。(7)隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。3）质量评定制度(1)凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。(2)项目经理部不定期组织抽查，对不符合验收标准的，予以纠正，并追查责任。4)验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。5）质量奖罚制度制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。（1）贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量情况，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖。（2）质量处罚以教育为主和预防为主。根据质量事故的等级，对不同质量责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。6）质量事故申报制度（1）建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。（2）一旦发生工程质量事故，立即采取有效措施，抢救人员、防止事故扩大，并保护好施工现场。（3）一旦发生工程质量事故，立即报告监理工程师和发包人，并于两天内提出书面报告，逐级上报，报告内容包括：事故发生的时间、地点、工程项目；事故发生的简要经过，损失情况；发生事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。（4）根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。1.3保证质量的管理措施1）加强质量教育（1）不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。（2）深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。2）加强技术培训定期或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。3）建立全面质量管理流程施工过程中根据施工工程情况建立全面质量管理体系及质量计划流程。4）积极开展QC小组活动采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。5）建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是指反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。6）强化企业质量自控能力（1）严格按照设计文件（图纸）、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻我公司质量保证体系标准，不断完善，确保有效运行。（2）加强公司计量、现场试验室的建设，按有关规定做好计量、试验工作