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税控发票开票软件（金税盘版）营改增培训2016年3月单位名称：广州航天信息有限公司热线号码：020-89312788服务监督：020-29029161、020-83208161、4008106116公司网址:邮箱：gzhtxx@aisino-gz.com海珠凤凰分公司地址：广州市海珠区工业大道北67号凤凰创意园26号楼101室)增值税防伪税控系统政策宣讲公司简介目录第一部分设备介绍第二部分政策介绍第三部分系统操作第四部分系统维护连接在计算机的USB口，是税控开票系统的核心部件，用于领购、开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于在无网络情况下抄报税和购退票。专用设备金税盘报税盘第一部分设备介绍第二部分政策介绍6第三部分系统操作3.1系统工作流程概述3.2系统安装登录3.2编码设置3.3专用发票、电子发票开具3.4抄税报税清卡领用发票读入发票填开发票抄税报税清卡企业进行网上申领或持专用设备到税务机关领用发票将领用发票信息读入开票系统中在开票系统中填开打印发票税期进入开票系统确认自动网上抄税、远程清卡信息3.1系统工作流程概述1、纳税人进行网上申领发票2、持金税盘到大厅或自助终端领发票3、报报税盘到大厅或自助终端领发票纳税人将发票号读入税控发票开票软件3.1.1购买发票大唐电信总公司110108458005888北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号网卡21k套50020001000000.0017%1000000.00壹佰壹拾柒万圆整1170000.00170000.00170000.003.1.2开具发票税期？怎么不能开票了？锁住了？噢！！原来是每月的税期内必须抄税报税清卡！网上抄税、远程清卡！！税期必须进入税控开票系统确认清楚清卡！！！3.1.3抄税报税清卡3.1系统工作流程概述3.2系统安装登录3.2编码设置3.3专用发票、电子发票开具3.4抄税报税清卡第三部分系统操作3.2系统安装登录3.2.1安装第一步金税盘插入开票软件所需要安装的主机USB口上。第二部运行安装软件，选”完全安装”，按下一步至完成。3.2系统安装登录3.2.1登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。注意:建议将管理员登陆密码以及证书口令都默认设置为广州航天信息的客服热线电话:893127883.2系统安装登录3.2.2初始化设置首次进入系统，按提示步骤进行初始化1、设置主管姓名和用户密码2、正确填写营业地址、电话号码和银行账号3、上传参数设置界面，正确填入安全接入服务器的地址系统安装登录3.2.3系统操作界面3.1系统工作流程概述3.2系统安装登录3.2编码设置3.3专用发票、电子发票开具3.4抄税报税清卡第三部分系统操作•客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。3.2编码设置3.2编码设置数据编辑键，进行增加、修改和删除的操作将客户编码导入或导出3.2编码设置名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。3.2编码设置•商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。3.2编码设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。3.2编码设置2.3.2编码管理名称、编码、税率和单价不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。3.2编码设置3.1系统工作流程概述3.2系统安装登录3.2编码设置3.3专用发票、电子发票开具3.4抄税报税清卡第三部分系统操作发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理3.3专用发票、电子发票开具增值税普通发票增值税电子普通发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询3.3.1增值税专用发票3.3.2增值税普通发票3.3.3增值税电子普通发票3.3.4负数发票开具3.3专用发票、电子发票开具系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。3.3.1增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。购方信息密文区商品信息销方信息备注票面信息构成3.3.1增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。3.3.1增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。3.3.1增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。3.3.1增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息3.3.1增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息3.3.1增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示实现手工导入单据开具发票或者批量自动导入单据开具发票功能复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。3.3.1增值税专用发票第三步：填开打印3.3.1增值税专用发票继续填开打印在打印对话框选择“打印”或者“不打印”按钮，系统都会弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。1、常规正数发票打印发票，显示票样示意如下。3.3.1增值税专用发票系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。3.3.1增值税发票查询点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。3.3.1增值税发票查询开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，确保网络正常与发票已报送。当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。系统支持多张发票批量作废。3.3.1已开发票作废3.3.1已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。4.5.1已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。3.3.1已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮3.3.1已开发票作废系统会弹出发票作废确认提示框。3.3.1已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。3.3.1已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。3.3.1已开发票作废3.3.1增值税专用发票3.3.2增值税普通发票3.3.3增值税电子普通发票3.3.4负数发票开具3.3专用发票、电子发票开具增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：3.2.2增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。3.2.2增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。3.2.2增值税普通发票3.3.1增值税专用发票3.3.2增值税普通发票3.3.3增值税电子普通发票3.3.4负数发票开具3.3专用发票、电子发票开具3.3.3增值税电子普通发票3.3.3增值税电子普通发票增值税电子普通发票的填开方法与增值税普通发票基本相同，下面主要对电子普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：3.3.3增值税电子普通发票3.3.3增值税电子普通发票凭证生成当税控发票开票软件开具完成增值税电子普通发票后，由于电子发票没有专用的发票纸进行打印，需要根据产生的增值税电子普通发票文本信息生成电子发票凭证文件。3.3.3增值税电子普通发票增值税电子普通发票软件生成电子发票凭证3.3.3增值税电子普通发票3.3.3增值税电子普通发票将已生成的增值税电子普通发票凭证交付给纳税人邮件推送扫码下载3.3.3增值税电子普通发票航天信息电子发票开具方式多样化，大企业票量大可对接业务系统批量开具，中型企业等可托管开具，小微企业可以手工开具。3.3.1增值税专用发票3.3.2增值税普通发票3.3.3增值税电子普通发票3.3.4负数发票开具3.3专用发票、电子发票开具1、流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并上传提交税务机关税务机关即时审核信息表并在税务端开具信息表企业下载税局提供的信息表开具红字专用发票开具信息表开具红字发票3.3.4红字专用发票开具流程购方申请开具的流程购方开具并提交《信息表》购方税务机关审核后开具《信息表》销方获取购方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票3.3.4红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程销方申请开具的流程销方开具并提交《信息表》销方税务机关审核后开具《信息表》销方获取销方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票3.3.4红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程3.3.4红字专用发票开具流程3.3.4负数普通发票填开3.3.4负数发票开具负数增值税普通发票与负数增值税电子普通发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。说明：3.3.4.3负数普通发票填开3.3.4.3负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。3.3.4.3负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。3.3.4.3负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。3.3.4.3负数普通发票填开第三部分系统操作3.1系统工作流程概述3.2系统安装登录3.2编码设置3.3专用发票、电子发票开具3.4抄税报税清卡3.4抄税报税清卡3.4.1报税管理3.4.2金税设备管理①企业抄报税基本流程上报汇总报表申报缴税远程清卡3.4.1报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税，（特定业务需要时才操作）。说明：3.4.1报税管理②征期抄税3.4.1远程抄报清卡通过网络报