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序号一1安全管理体系安全管理针对燃气企业检查项目台账（仅供参考）检查项目检查内容检查方法-1安全管理机构a：组建安全委员会，“一把手”是安全第一责任人，并持有资质证书。b：组建专职安全监察部门，配备专职安全员，须有资质证书。c：重点部门配备兼职安全管理员，协助开展工作，每月组织安全员工作会议检查安全委员会文件及安全管理架构图，安全管理资质证书 检查安全监察机构文件安全员资质证书检查安全工作会议记录-2安全责任制a建立健全各岗位人员安全责任制b：分解细化逐级签订《安全责任书》c：安全员对各岗位安全工作进行检查、督查检查各岗位安全责任制检查《安全责任书》检查安全员工作日志、记录-3安全制度a：事故与隐患整改制度b：事故管理制度c：特种设备安全管理制度d：危险物品储运管理制度e:消防安全管理制度f：劳动防护用品管理制度检查各项安全管理制度的制定及落实情况，检查考核上级各项要求的执行情况-4安全检查开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全性、岗位安全检查、并有检查记录和整改措施检查安全检查记录，整改措施文件事故应急预案a：编制完善可行的各类《事故应急预案》b：组织《事故应急预案》演练（每年至少一次检查《事故应急预案》演练记录-6安全例会制度每月组织至少一次安全工作会议并有会议记检查安全会议记录-52安全基础设施-7安全管理协议与外来施工单位鉴定安全施工协议，并且针对施工过程实施安全控制检查安全施工协议及检查落实记录-1安全警示a：燃气企业各场站储配站、调压站（柜、撬、箱）b：CNG、LNG、LPG场站要按照《城镇燃气标志、标准》设置各类图形、标志c：车辆出入口应分开设置并标注醒目的入口“出口”标志，入口处就近设置进站须知d:各场站内应在醒目位置设置“禁止烟火”“静止吸烟”“禁带火种”“禁止放易燃物”“禁止使用电子设备”等安全标志-2防火设施消防制度健全，防火设施齐全，放过通道畅通检查消防制度，消防设施台账。实地查看防火设施消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效。“台账”是否相符检查各项安全警示标识-2防火设施消防制度健全，防火设施齐全，放过通道畅通检查消防制度，消防设施台账。实地查看防火设施消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效。“台账”是否相符-3防爆措施a:燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测并运行正常b:防爆电器设施，防爆通风设施安全切断阀运行正常c:放散阀操作正确，放散管无堵塞、无泄漏d:可燃气体检漏仪正常完好e:各类防爆工具配置齐全检查防爆设施，报警器安全阀、压力表、压力容器等特种设备台账及相关检验报告，现场查看各类设备、设施的实际运行情况是否完好有效-4防雷防静电设施a:避雷设施健全，完好。防雷设施年检达到合格标准b:防静电设施完好，接地电阻值不超标检查防雷检测报告，防静电检查记录-5防毒设施配备健全的防护用具，并会穿戴和使用检查防毒面具，空气呼吸器等防毒设施及台账-1安全教育对员工进行“三级安全教育”特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育并记录检查安全教育记录3安全操作规程a:对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准b:特殊工种需持证上岗检查上岗证，培训记录，考试试卷-3应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程，场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作现场提问考核-2技能培训-3应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程，场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作现场提问考核a:与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全b:民用户每两年进行一次安检，工商用户每一年进行一次安检，并有检查记录和用户签字c:及时处理用户的投诉，用户设施维修要有维修记录和用户签字检查用户合同及入户安检记录，维修记录，用户签字记录5安全事故建立事故台账，及时如实上报生产安全事故，按照“四不放过”的原则处理事故查阅事故台账和事故调查分析报告4用户安全管理-1设备台账管理设备台账项目齐全、规范及时更新，数据准确帐物相符检查出台及实物二设备管理-2设备运行管理a:设备“挂牌运行”“三有四五”标识准确b:“三有四五”有设备标牌，有管道涂色、有流程指向，设备无泄露、无锈蚀、无油渍、无灰尘c:识别准确：设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。现场检查-3设备维护管理a:设备定时、定期巡检，并进行维护、保养、擦拭，确保设备运行完好检查设备巡检保养记录，设备实际运行状况安全操作-4-3设备维护管理b:按照国家相关规定，特种设备定期检测三、运营管理（含燃气管网运行）检查特种设备台账和检验报告运营岗位管理a:遵循科学、合理、高效的原则，结合实际定岗、定偏b:明确各岗位职责，编制完善的岗位责任制-2运营制度管理a:建立健全各项运营管理制度b:各项运营管理制度得到贯彻、落实与执行检查各项制度是否齐全查看工作记录-1a:技能管理b:环境管理c:人文管理：管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗检查各岗位人员配置情况符合管理规定和制度要求符合管理规定和配置要求现场检查各岗位责任制检查加臭记录，及设备运行情况现场检查-4运营记录管理按规程要求，按时，准确，工整填写个类运营记录检查各项运营记录-3运营作业管理-5加臭运行管理加臭设备完好，按规范的规定加臭，加臭记录，准确到位并做好记录-6管网巡线查漏管理a:建立巡线岗位责任制和检查管理制度，巡线到位并做好记录b:对巡线进行复核，检查，进行考核。要配置必要的巡线工具c:建立春秋两季的查漏制度检查巡线管线制度检查巡线记录及复核记录检查巡检路线图和巡检工具检查对巡线人员岗位培训记录查抢修设说明：1.针对燃气储罐，CNG、LNG加气加注站，可参照上述检查项目内容，开展相应检查工作；-6管网巡线查漏管理-7管网、设备。设施、管理（三）经营管理（四）安全管理严格按照包头市燃气热力管理处，下发的燃气行业标准化考核细则中的考核内容进行检查2.针对LPG行业检查，参照台账最后一项内容开展检查工作。四液化石油气储站瓶装液化石油气供应站（一）供气质量（二）供气保障针对燃气企业检查项目台账（仅供参考）检查方法检查情况检查安全委员会文件及安全管理架构图，安全管理资质证书 检查安全监察机构文件安全员资质证书检查安全工作会议记录检查各岗位安全责任制检查《安全责任书》检查安全员工作日志、记录检查各项安全管理制度的制定及落实情况，检查考核上级各项要求的执行情况检查安全检查记录，整改措施文件检查《事故应急预案》演练记录检查安全会议记录检查安全施工协议及检查落实记录检查消防制度，消防设施台账。实地查看防火设施消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效。“台账”是否相符检查各项安全警示标识检查消防制度，消防设施台账。实地查看防火设施消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效。“台账”是否相符检查防爆设施，报警器安全阀、压力表、压力容器等特种设备台账及相关检验报告，现场查看各类设备、设施的实际运行情况是否完好有效检查防雷检测报告，防静电检查记录检查防毒面具，空气呼吸器等防毒设施及台账检查安全教育记录检查上岗证，培训记录，考试试卷现场提问考核现场提问考核检查用户合同及入户安检记录，维修记录，用户签字记录查阅事故台账和事故调查分析报告检查出台及实物现场检查检查设备巡检保养记录，设备实际运行状况检查特种设备台账和检验报告检查各项制度是否齐全查看工作记录检查各岗位人员配置情况符合管理规定和制度要求符合管理规定和配置要求现场检查各岗位责任制检查加臭记录，及设备运行情况现场检查检查各项运营记录检查巡线管线制度检查巡线记录及复核记录检查巡检路线图和巡检工具检查对巡线人员岗位培训记录严格按照包头市燃气热力管理处，下发的燃气行业标准化考核细则中的考核内容进行检查附检查项目