不合格品控制流程图

部门执行者如何做流程记录质量进料检验1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户；2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措施报告》1.进货检验报告2.不合格品处理单3.纠正预防措施报告质量质量工程师由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告各部门责任担当1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检验5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采购部扣款。7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归属1.退货单3.返工/返修指导书4.不合格品处理单5.扣款单质量质检让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。1.质量报表质量统计产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对记录进行电脑统计存档1.记录清单质量生产担当质检1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对不合格品标识、生产部隔离；2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报告》1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告生产质量技术生产担当品质工程技术工程1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实施。1.全检记录单2.不合格品处理单2.纠正预防措施报告生产/质量各部门担当1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流程见《报废品控制流程图》。2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程。4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确认5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产部，生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存1.不合格品处理单2.返工/返修指导书生产/质量各部门担当生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理1.产品标示单质量统计产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行电脑录入和存档1.记录清单仓库质量库管/品质工程师1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良1.退货单外购/客供不合格品生产线不合格品顾客退回不合格品重庆利普科技有限公司不合格品控制流程图标识记录不合格品提出评审记录归档、产品放行整批拒收返工返修让步接收全数挑选检验OKNG评审报废返工返修让步接收全数挑选标识记录检验OKNG记录归档、进入下一流程客户退货编号：版本：01不合格品提出质量质量工程师/各部门主管1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论为返工/返修；全数挑选；报废等。2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按《报废品控制流程》处理。3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据“不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。4.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报告》5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处理。1.不合格品处理单2.纠正预防措施报告质量/生产各部门担当1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见《报废品控制流程图》。2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和返修工艺进行返工、返修。3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示1.返工/返修指导书质量质检检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。并依“不合格品处理单”做好产品标识。1.不合格品处理单质量统计顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。1.统计表顾客退回不合格品评审报废返工返修检验OKNG资料归档纠正/预防措施验转入下一流程全数挑选部门何人如何做各部门责任人1.全检选出的报废品。2.生产线过程选出的报废品。3.作业过程产生的报废品。4.因呆滞、客户改模、公司原因等产生的报废品。5.其它原因产生的报废品经分析，确不能退回客户，或由我司责任造成的报废，由责任部门或发现部门填写报废单提出报废。质检部质量工程师1.由质量工程师做初步判定，若是大批量报废，会同相关责任部门一起讨论后决定。各部门责任部门主管1.质量工程师判定后的报废品，交由责任部门主管确认并签字。质检部品质主管品质主管对报废品审核确认总经办生产副总由生产副总核准报废各部门责任人1.报废品交仓库统一安排报废处理2.报废单随报废品交一联给仓库3.报废单交一联给质检部工程师统计汇总分析4.责任部门存档备查报废品报废品控制流程图流程记录1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单1.报废单2.统计表报废品控制流程图报废品提出初判编号：版本：01报废品确认审核核准报废报废管理资料归档NGNGNGNGOKOKOKOKOK