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类型：日常检查（）内部审核（）其他（）责任部门部门负责人提出人日期签发人不合格程度：□严重□一般□观察项不合格/纠正预防措施报告不合格/潜在不合格事实描述：原因分析：部门负责人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：纠正/预防措施：纠正/预防措施完成情况：纠正/预防措施的验证：计划完成日期：部门负责人：日期：验证人：日期：
