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项目客户销售部生产部技术部1234NOYES5NO6YES78910111213流程开始沟通订单信息技术，生产，采购相关订单信息合同订单电话订单是否特殊订单货物订购单生产要货单入库流程结束转化为书面订单生产要货单生产工艺单开据领料单通知发货生产工艺单生产要货单顾客订单处理流程描述序号步骤内容执行部门和执行人涉及控制程序及表单1流程开始订单管理规定订单合同跟踪一览表4是否特殊订单销售部---虞亮5销售部---虞亮生产部---应玲玲范美军合同评审表采购部---邓浩技术部---邓浩总经理---戴惠斌6没有通过审批的，由销售部重新与客户沟通7不是特殊订单，直接由销售部跟单员将转换的书面订单整理成《货物订购单》，客户签字回传（合同审核后直接要求客户回传）8销售部---虞亮生产部---范美军范美军技术部---邓浩9生产部---范美军范美军技术部---邓浩10生产部根据工艺单开出领料单，并有领料人、工艺员、生产部负责人、仓库管理员签字确认后，领料生产。11生产完后，仓库持有质检员的检验合格单入库12仓库---孙玉香13销售部接到通知后预期发货发货清单14流程结束仓库---孙玉香检验单、入库单生产部持有检验合格单及入库单通知销售部发货。销售部---虞亮技术部根据生产要货单，开出生产工艺单，一式两份，一份技术部，一份生产部，工艺单上并注明注意事项。生产工艺单生产要货单生产部---范美军领料单销售部根据货物订购单，开出生产要货单，一式三份，销售部一份，技术部一份，生产部一份销售部---虞亮货物订购单3总经理---戴惠斌销售部---虞亮合同评审表是特殊颜色或紧急订单由各部门一起评审后交总经理审批通过后，由销售部开出《货物订购单》.2销售部获得顾客产品订购意向后与采购、生产、技术沟通确认订单是否能够生产。销售部---虞亮顾客管理规定销售人员通过电话、邮件或传真接收客户订单，将接收到的电话和邮件订单转换成书面订单。销售部---虞亮相关部门总经理技术，生产，采购相关订单信息评审审批是否通过