质量管理制度汇编

新建铁路西成客运专线西安至江油段（陕西境内）XCZQ-8标段质量管理制度汇编编制：审核：批准：中铁二十局西成客专项目部十一工区二〇一五年九月二十日第1页目录一、图纸自审制度....................................................................................2二、图纸会审制度....................................................................................2三、施工测量复核制度............................................................................4四、施工图现场核对制度........................................................................6五、单位工程开工报告申请制度............................................................7六、施工技术交底制度............................................................................8七、质量信息管理制度..........................................................................13八、质量事故报告、调查和处理制度..................................................14九、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度..........................18十、隐蔽工程及关键部位验收制度......................................................20十一、检验批及分项、分部、单位工程检查、申报、签认制度......23十二、施工日志填写制度......................................................................24第2页中铁二十局西成客专项目部十一工区质量管理制度汇编一、图纸自审制度1、图纸自审由工区总工程师负责组织。2、接到项目部下发图纸后，总工程师应及时安排或组织工程部、计划部有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。3、及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。4、图纸自审的主要内容：A、各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。B、施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。C、平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。D、图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。E、图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。5、图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。二、图纸会审制度1、图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专第3页业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。2、会审参加人员工区技术负责人、质量工程师、工程部、质量部、安全部、计划部及其它相关人员。3、会审时间一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审。4、会审内容A、审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。B、审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。C、审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。D、审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对桥梁、隧道的相关图纸与各自是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。E、审查主体结构与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。F、审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚。H、审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材第4页料、构件与配件，货源如何组织。I、对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。J、设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。三、施工测量复核制度第一条控制桩的交接及复测1、现场交接桩由西成公司汉中指挥部委托监理单位组织，设计、施工、监理参加，现场交桩完成后，形成交接桩工作纪要。2、在进行复测时，应在测量监理工程师旁站下进行，测量结果必须与相邻标段闭合，平面控制桩应覆盖相邻标段1-2个，高程与相邻标段闭合。3、复测完毕后应对控制桩进行保护，并设置明显的标志。4、对复测闭合的控制桩及加密控制桩，必须请监理单位复测检查。5、复测结果在《测规》允许范围时，由施工单位自行调整；超出允许范围时，应及时向西成公司汉中指挥部报告，由西成公司汉中指挥部联系设计单位进行复核调整并签认，否则不得作为施工依据。6、复测结束后，应编制测量控制桩点成果表，经测量监理工程师及总监复核签认后报西成公司汉中指挥部。7、施工测量完成，必须由他人进行位置、标高复核测量，作出第5页复测记录、签字认可。重大工程应由技术负责人组织进行复测、签字确认。复测确认后应对控制网桩（点）进行妥善保护，避免移动破坏。第二条施工过程测量1、要严格遵守《新建铁路工程测量规范》，按照规范规定建立充分满足使用要求的平面和高程控制网。2、在施工过程中，要对设计院移交的桩橛妥善保管，经常复核，检查其可靠性。3、在上报开工报告前，应在测量监理工程师的旁站监督下进行施工图放样，若发现桥涵工程的地面线和位置与施工图不一致时(特别是线路中线、桥梁桥台位置）应及时以书面形式通知设计单位并上报西成公司汉中指挥部。由西成公司汉中指挥部组织设计、监理、施工单位进行现场会堪，按施工图现场核对优化程序办理。4、在施工过程中，应和现场测量监理工程师共同定期对施工放样的线路中线、隧道位置及高程、桥梁墩台位置和限界进行复测检查，发现问题及时上报西成公司汉中指挥部，由西成公司汉中指挥部组织有关单位按照有关规定进行处理。5、大桥两端桥头应在施工时埋设水准基点桩，并复核《测规》第4.11.4的要求。6、一个单项工程或一段路基工程完工后，应及时恢复线路中线桩（直线每200米及曲线五大桩），并埋设固定桩。第三条竣工测量及其他1、本标段工程施工完毕后应在现场测量监理工程师的旁站监督第6页下，按照业主和《新建铁路工程测量规范》的规定和要求进行线路、桥梁的竣工测量，竣工测量的深度应满足编制竣工文件的要求。2、测量所使用的仪器必须满足《测规》规定和要求。3、所有的控制测量和施工放样测量必须进行双检复核。第四条测量要求1、参加测量的工程技术人员、测工，必须树立高度责任感、事业心及敬业精神，树立“高起点、高标准、高质量、高效益”的工作标准。2、熟悉和了解各个桩点及测量设计意图。3、要求测量记录、计算、成果及各种图表必须执行两人以上复核制，并署名签认。4、原始记录、计算资料，书写工整，严禁涂改。5、计算公式选用正确，未经复核及检算的资料严禁使用。6、两个以上单位共同使用的导线点、切线、水准基点，必须经双方相互签认、并报上级部门核实同意后方能使用。7、控制网、导线桩应设好护桩，并定期检查。第五条本制度未尽事宜，执行《中铁二十局集团有限公司项目工程质量管理办法》。四、施工图现场核对制度第一条在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且一个标段（或一个大的段落、或某个单项重点控制工程）的施工设计图纸（或施工资料）已经发放的前提下，才具备现场核对条件。第7页参加图纸核对的人员为现场全体技术人员。五、单位工程开工报告申请制度凡属西成八标项目工程，都必须按业主要求办理开工报告申请手续，经监理和业主审批之后方可开工。开工报告是验工计价，竣工验收的主要依据之一。工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及临时便道施工等。开工应具备下列条件：1、经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合鉴定批复意见。2、征地、拆迁、地方规划、环保评估已完成。3、中线复测及工点放线已进行，施工桩橛完备，确认无误。4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批；5、地质、地形复核工作已经完成；6、施工图（资料）核对优化工作已经完成；7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；8、质量保证体系、工程创优规划、质量保证措施已建立健全，经过审批；9、工地试验室已经建立并经检查合格；材料试验已完成；10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥）能满足开工要求；第五条开工报告的内容和格式第8页1、开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。2、在开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。3、开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。第六条申请程序及要求1、工区在具备本办法第四条条件后，由现场施工技术负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其业主审查；2、接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报同大市政监理站；3、监理站审批同意填写意见并签章报西成公司汉中指挥部审批。六、施工技术交底制度（一）技术交底的目的和要求1、施工技术交底的目的是使现场管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、施工目的，明确施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、节约措施和工期要求等，做到心中有数。2、施工技术交底是施工工序中的首要环节，应认真执行。未经第9页技术交底不得施工。3、技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有针对性和指导性。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式。交底应注重实效。4、工期较长的施工项目除开工前交底外，至少每月再交底一次，重大危险项目，在施工期内，宜逐日交底。5、技术交底必须有交底记录。交底人和被交底人要履行全员签字手续。（二）施工交底责任1、技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。2、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工技术人员、技术和质量管理部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。3、施工中发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，领班和项目第10页负责人亦应负责。（三）施工交底内容1、项目部工程总体交底在施工合同签订后，公司总工程师宜组织有关技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明书、施工合同和本公司的经营目标及有关决策等资料拟定技术交底提纲，对项目部各级领导和技术负责人员及相关质量、技术管理部门人员进行交底。其内容主要是公司的战略决策、对本项目工程的总体设想和要求、技术管理的总体规划和对本项目工程的特殊要求，一般包括：a)企业的经营方针，本项目工程的质量目标、主要技术经济指标和具体实施以及有关决策。b)本工程设计规模和