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风险和机遇应对措施评审表部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微采购过程财务风险资源使用√专人负责采购款项的审批及支付有效采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核有效采购信息风险物料行沟通变更未及时进√建立内部沟通系统，使信息畅通有效物料到货不及时采购信息交货期要求√进行生产调整进行弥补有效物料到货不合格质量验收标准√采用特采或退货处理有效采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采取延期购有效采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采批量采购有效使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制有效使用未经评价供应商交货期不满足要求√采用审批制度控制有效使用未经评价供应商价格过高，不利于成本控制√采用审批制度控制有效供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定有效供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定有效在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制有效在不合格供应商进行采购不良品过多√采用审批制度控制有效与客户有关过程财务风险客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进有效财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进有效风险和机遇应对措施评审表部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微与客户有关的过程合同信息风险客户产品要求不明确√先期与客户进行充分沟通，理清产品要求有效合同信息风险客户要求内部传达错误√指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行有效合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核有效合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理有效市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权有效市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请有效客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施有效客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式，提高效率及客户满意程度有效物料存储管理过程物料倾倒物料倾倒造成不合格√做出规定明确堆放、搬运要求有效物料超期超期造成物料不能使用√明确物料存储时效要求有效生产发错物料发错物料造成生产中断√发放物料专人核对并做好交接要求有效出货发错物料发错物料造成货物发错√发放物料专人核对并做好交接要求有效台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致有效物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致有效存储环境不符合要求造成物料提前失效√建立专门的存储环境并按要求进行检查有效人员能力不足物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗有效风险和机遇应对措施评审表部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微资源管理过程岗位职责权限不明确公司岗位实际需求√做出规定明确职责权限有效招聘人员能力不足岗位能力要求√通过文件查阅、面谈及试用进行确认有效培训安排不足岗位能力要求√合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作有效聘用童工法律法规要求√严格查阅身份证明有效聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求√通过培训进行弥补有效未按规定进行培训安排培训计划√定期进行检查有效招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求√调整到合适的岗位有效劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求√规定配备标准并按要求配备有效人员流动量大人员配置标准√采取激励措施有效人员流动量大人员配置标准√优化人员配置标准或改进工艺有效产品实现策划过程人员岗位能力不足未按要求进行工作输出√培训或调岗有效产品输入要求不明确生产难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求有效产品要求临时更改生产难度加大、输出错误或未按期输出√建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享有效设计输入要求错误未能输出有效开发结果√项目评估方式明确输入要求有效产品资料错误预期结果错误或未按期输出√专人进行输出资料审核有效部风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注风险和机遇应对措施评审表门非常严重严重一般轻微产品实现策划过程输出延期未按期输出√建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作有效样品物料采购延期样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺有效样品物料采购延期样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺有效样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产√改变工艺或设备状态有效样品检测确认不到位样品不符合要求√严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认有效生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢√进行试生产确认工艺要求有效输出样品不符合要求产生新产品√推荐客户试用未出现检验控制过程人员岗位能力不足检验不到位或判定错误√培训或调岗有效检测设备潜在失效或失效检验失效√定期进行验证或校准有效检测设备配备不足部分项目不能实施检验√申请配备或通过工艺控制有效检测文件要求不明确检验失效√定期评审检验文件的有效性有效检测判定误判/错判生产或出货不能顺利进行√指定专人进行检测结果审核有效检测记录未按要求保存稽核不符合√规定每日上交报表有效检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效√指定专人进行审核确认有效外部法规变化可能造成检测判定错误√指定专人进行外部标准定期查阅，发现变化及时进行沟通有效风险和机遇应对措施评审表部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微客户投诉退货或赔偿√指定专人进行客户质量沟通，及时进行处理弥补有效客户投诉退货或赔偿√改变工艺或对产品进行改进有效产品实现过程人员岗位能力不足操作缓慢或错误频发√培训或调岗有效生产设备潜在能力不足未按期交货√调整生茶计划或配备设备有效生产设备潜在失效未按期交货或批量不良品√定期进行设备维护保养有效作业文件错误不能有效指导生产√生产前对工艺文件进行确认有效未配备作业图纸生产产品自检失效√生产前对工艺文件进行确认有效治具使用错误产品不符合要求及未能按期交货√生产前对模具进行确认有效治具保养不到位部分产品不合格√建立模具定期保养制度并进行保养有效物料领取错误产品不合格/未能按期交货√物料上线前进行核对后上线有效物料供应不足未能按期交货√调整生产计划或内部跟催有效人员自检判定错误产品不合格√按照规定进行首件及过程巡检有效混料产品不合格/未能按期交货√现场进行明确标示有效生产环境温湿度不符合产品不合格（生锈/氧化）√按照环境要求进行控制有效产品包装不符合要求产品不合格（外观不良）√按照包装要求进行控制有效人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故√班前会进行确认，确保人员精神状良好有效风险和机遇应对措施评审表部门风险/机遇描述后果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微产品实现过程防护配备不足产品卫生不符合要求√按照要求进行配备有效未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故√过程组装进行巡检确认有效工艺改进不良率过高/未能按期交货√改进过程与正常生产区分进行有效工艺改进减少人员、提高效率√有效生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种√生产计划审核后发放使用有效记录未按要求保存稽核不合格√每日上交控制有效记录填写不完全稽核不合格/追溯性失效√指定专人进行审核确认有效记录更改稽核不合格/追溯性失效√指定专人进行审核确认有效参加评价人员：确认：日期：