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文件编号：新产品发布管理流程（版）编制：审核：批准：受控状态：发布日期：年月日生效日期：年月日新产品发布管理流程II修订页编号修订内容简述修订日期修订后版本号修订人审核批准人新产品发布管理流程11目的：规范新产品发布决策评审程序，明确人员职责，结合公司实际情况制定本程序，使发布决策评审过程有序、可控，提高评审过程的质量和效率。2范围：适用于公司所有需要进行发布决策评审的产品开发或产品改进项目。3定义：3.1产品开发：公司创新、预研技术、新行业的产品，或者是在产品原理上与老产品有本质区别的产品；3.2产品改进：对已有产品或同类产品进行功能、性能改进或升级；3.3ADR：发布决策评审3.4PQA：产品质量保证工程师3.5PDT：产品开发团队3.6PDT代表：一般由系统工程师、软件代表、硬件代表、结构代表、测试代表、产业化代表、计划代表、采购代表、市场代表、品牌代表、销售代表、客服代表、质量代表组成；3.7LPDT：PDT经理，一般由项目经理担任；3.8PRB：产品评审委员会，由公司高层管理人员组成。4职责：4.1PRB：根据市场成长情况、获利能力、资源的可获得情况和风险，对具有战略意义的项目做出持续的业务投资决策；PRB主任对产品是否可以发布拥有最终裁决权，并承担相应的风险；PRB秘书负责组织发布决策评审会议，并负责评审报告的撰写和发布。4.2产品经理：根据产品开发计划，参与产品开发工作，确保产品开发符合市场需求并顺利上市，对客户满意度负责；4.3LPDT：作为PDT团队领导，保持和PRB的沟通，协调与功能部门、其他PDT之间的交流与合作；管理产品业务计划书和项目计划，监控和管理项目；组织本产品疑难问题的攻关、协调和指导工作；确保产品质量能满足市场要求；对产品的开发成功负责；4.4PQA：在流程执行过程中推行评审和审计等质量控制方法，验证开发过程和交付件符合适用的流程/规范/标准，提高产品质量，以达成产品质量目标和计划；分发《发布准备情况检查表》，收集、统计、管理检查结果及相关数据，监控评审过程，按时完成评审报告并提交给LPDT作为决策参考；PRB秘书缺席时，由PQA负责发布决策评审会议的组织、评审报告的撰写等工作；4.5PDT代表：所有的PDT代表共同对PDT团队的结果负责，每个PDT代表的主要责任是就问题进行沟通和磋商协调，以支持所提供的产品的目标和时间表的实现；在发布阶段对《发布准备情况检查表》中列出的各检查条目的完成情况进行检查，并将检查结果按时反馈给PQA；4.6质量经理：监控发布过程、抽查开发过程中的各项报告，对项目质量负责；4.7评审专家：参加评审会议，对新产品的功能、性能、质量、市场前景等进行全面评审，识别可能存在的问题，并评估风险，在发布决策评审会议上作出是否发布的决定；4.8配置管理员：保存项目文档、表单，管理项目数据库。4.9其他部门：配合本部门派出的PDT代表进行产品开发、检查、解决问题等工作。新产品发布管理流程25流程图：5.1发布准备情况检查（预审）流程图5.1发布准备情况检查（预审）流程新产品发布管理流程35.2发布准备情况检查表作业（预审）流程图：找到“检查责任人”为本PDT代表的检查条目该条目的完成情况是否可判断为OK？在该条目对应的“完成情况”的“OK”栏填入数字“1”保存检查表并反馈给PQA在“备注”栏简要填写原因检查结束反馈给PQA打开检查表YES该条目在本项目是否属于“可跳过、不适用、不必要”等情形？NO在该条目对应的“完成情况”的“NA”栏填入数字“1”YES在该条目对应的“完成情况”的“NG”栏填入数字“1”NO所负责检查的条目是否都已检查？NO在“备注”栏简要填写原因YES图5.2发布准备情况检查表作业（预审）流程图新产品发布管理流程45.3发布决策评审流程：图5.3发布决策评审流程新产品发布管理流程56作业内容：6.1LPDT确认产品开发（或产品改进）项目进入发布阶段后，按照“发布准备情况检查（预审）流程”（图5.1），由PQA发出预审通知、并分发《发布准备情况对照检查表》给各PDT代表；6.2各PDT代表按照“发布准备情况检查表作业流程”（图5.2）对所负责检查的检查条目的完成情况进行检查，并将检查结果按时反馈给PQA；6.3PQA汇总并检视检查结果，对于检查结果为“NG”或“NA”但未在备注栏注明原因的，应发回检查人复检、补充；确认检查表完整后，提交给LPDT复核；6.4LPDT应对所有重要度为A且检查结果为“OK”的条目进行复核，并根据检查结果确定是否可以召开发布决策评审会；对于经过检查后检查表中存在检查结果为“NG”且重要度为A的情况，应暂缓召开发布决策评审会，先安排相关部门解决问题并报告给对应检查责任人复检；对于需要放在发布决策评审上讨论解决的问题，应如实记录在会议材料中并在会上展示、讨论；6.5由LPDT、PQA准备评审材料，LPDT与PRB秘书沟通发布准备情况，确认可以召开发布决策评审后，由PRB秘书向PRB、评审专家和PDT代表发出发布决策评审会议通知；6.6发布决策评审会议参照发布决策评审流程（图5.3）举行，由LPDT进行产品回顾、测试及验证情况介绍、项目经验总结；由PQA展示发布准备情况检查（预审）结果；各评审专家对产品的功能、性能、质量、市场前景等进行全面评审，并参照《DH_ZL_022含风险销售控制流程》，从严重度和可能性两个角度识别并评估风险问题、确定风险等级；6.7若评估结果表明产品没有潜在风险，可以判定评审结论为“继续/通过”；6.8若评审结果表明产品存在风险等级为“高”的问题，必须向PRB说明情况，并由PRB对项目作出终止或返工的决定；对于PRB决定终止的项目，判定评审结论为“停止（不通过）”；对于PRB决定返工的项目，则判定评审结论为“返工”，由相关部门制定措施解决问题，并将风险问题关闭情况按时反馈给评审专家和各PDT代表；PQA按照“发布准备情况检查（预审）流程”（图5.1）重新组织预审，预审后再次组织发布决策评审；6.9若评审结果表明存在风险等级为“中”或“低”的问题，则必须制订风险响应计划，经PRB确认后，判定评审结论为“继续/通过”，由PQA和质量管理部对风险问题的关闭情况进行后续跟踪，并按照《DHZL022含风险销售控制流程》纳入含风险销售流程；所有风险问题全部关闭后，由项目管理部发出通知给产品中心、销售中心、质量管理部、PRB，确认无异议后，转为正常销售；6.10对于存在争议的评审结果，由PRB主任作出最终裁决，并承担由此带来的风险；6.11发布决策评审结束后，由PQA编写《会议纪要》，记录会议议程、会议决议等内容，并发送给各PDT代表、产品经理、评审专家、高层领导、PRB；由PRB秘书参照《DHZL026-02业务决策评审报告模板》撰写发布决策评审报告，记录评审内容、综合结论、风险问题及响应计划、以及附件清单等，提交给产品经理、评审专家、高层领导、PRB会签，最后由PRB主任在综合结论栏签字确认。6.12会签及PRB主任签字确认后，由项目管理部发送结项通知给各PDT代表、产品经理、评审专家、高层领导、PRB；6.13LPDT和PQA确定所有风险问题均已关闭后，由产品经理组织修订并确认全套技术文件，进行发布并提交配置管理员归档；6.14发布工作完成后，由产品经理组织项目总结会议，进行项目结束经验教训总结，编制项新产品发布管理流程6目总结报告，解散PDT，释放开发资源，由配置管理员关闭项目数据库；6.15新产品发布后，产品进入生命周期管理阶段，由产品经理确定人员、明确职责，成立产品维护项目组，保证产品进行生命周期中的维护工作；6.16对于发布后发生的技术变更，按照《DHKF002技术变更管理办法》和《DHZL021技术变更单实施跟踪流程》执行；6.17对于发布后销售过程中的质量信息跟踪和故障分析，按照《DHZL020新产品质量跟踪处理流程》进行。7相关文件：《DHQP004产品开发管理程序》《DHKF003项目开发管理程序》《DHKF100-G302评审指导书》《DHZL020新产品质量跟踪处理流程》《DHKF002技术变更管理办法》《DHZL021技术变更单实施跟踪流程》《DHZL022含风险销售控制流程》8使用表单：《DHZL026-01发布准备情况检查表》《DHZL026-02业务决策评审报告模板》