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序号责任人相应表单作业标准备注7销售内勤财务会计1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正确后盖章。3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。关键控制点8财务打单员根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。关键控制点关键控制点关键控制点关键控制点《随货同行单、回执单》《订单发货台账》客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订单的编号依次编号1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计，形成订单序列。2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认。将确认的订单录入ERP系统1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户，是否有特殊申请。2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发货。1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存量是否齐全2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产订单销售内勤及时跟催生产进度。1、成品库库管填写托运单，准确标注发货数量及客户要求，司机或物流公司带回回执单和随货同行单（需收货单位签字、盖章）。2、销售内勤确认货物是否完好无损到达目的地、验收。《订单录入表格》《生产订单》《销售订单》9销售内勤订单统计员营销总监销售内勤销售内勤销售内勤销售内勤成品库主管销售接单、发货流程图流程图123456客户订单按顺序编号订单录入与财务沟通确认货款是否到账核实订单各品项库存情况货物不全，下达生产订单各品项货齐全及时催车间生产进正常发货、回单确认货物生产完毕ERP系统生产销售订单，打印，递交财务审核盖章生成发货单确认订单审批：核准：会签：制定：