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□质量□EHS■EICC□其它审核部门：文件编号/版序(标准)条款审核项目表判定EICC5.0A1.1工厂是否有招聘或接收任何形式的强迫劳工，监狱工，契约工或债务工？（查招聘途径）EICC5.0A1.2工厂是否依法与工人签订劳动合同？劳动合同是否使用雇佣人员的母语书写，并说明工作岗位及条件等？（抽查一份已签核的合同）EICC5.0A1.3工人是否有一份已签好的劳动合同副本保存？（员工访谈）EICC5.0A1.4工人受聘时，工厂是否扣押工人的身份证（护照或工作许可证）？工厂是否没收或拒绝员工查看其本人的身份证明文件？（员工访谈）EICC5.0A1.5工人如有合理的离职通知，工厂是否保证其自由离职的权利，且无需罚款？（查文件及员工访谈）EICC5.0A1.6工人受聘时，是否有缴纳押金或收取其它费用？如有，是否有超过一个月的工资？是否有向员工披露收取的费用明细？（查文件及员工访谈）EICC5.0A1.7除法规要求外，工厂保证员工在非工作时间能自由出入厂区和宿舍区？（员工访谈）EICC5.0A1.8工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施？（查文件及员工访谈）EICC5.0A2.1工厂工作的工人是否达到或高于法定最低工作年龄？（查记录及现场抽查）EICC5.0A2.2工厂招聘时，是否审查、验证所有雇员的有效年龄证明，并保留相关复印件？招聘人员是否知道如何验证员工的年龄证明？（查文件EICC5.0A2.3工厂建立童工的补救程序？（查文件）EICC5.0A2.4工厂是否有考虑童工接受义务教育的基本需求？（查文件）EICC5.0A2.5工厂是否有未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位？是否有未成年工加班和上夜班？（查锡炉、AI、SMT、外观检验站位及加班和夜班人员记录）EICC5.0A2.6工厂是否有学徒工或学生工的招聘，培训、晋升和管理的程序？（查文件）EICC5.0A2.7学生工实习时间是否有超过6个月或总共超过9个月？（湖北省职业院校学生实习管理办法(试行)）（抽查实习生在岗记录）EICC5.0A2.8学生工是否有与学校及工厂签订三方实习协议。并明确各自责任、权利和义务？实习工加班时间的管控如何？（抽查协议及记录）EICC5.0A2.9是否有对实习生管理人员进行调查和监督，确保学生工薪酬有全部发放到位？学生工其工资是否与相同岗位员工一样？（查记录和访问）EICC5.0A2.10所有学生工是否有进行相关的安全环境、规章制度、工作支持相关的培训？（培训记录）EICC5.0A2.11工厂是否派遣工，是否有查阅或保留派遣公司的[劳务派遣经营许可证]？派遣工是否安排在临时性（6个月以内）、辅助性或替代性的工作岗位？派遣工是否有与派遣公司签订2年的固定合同？工厂派遣工比例是否控制在10%以内？劳务派遣协议是否包括《劳务派遣暂行规定》的十三项内容？（查文件和记录）EICC5.0A3.1工厂是否有书面的监测，管理和控制员工上班时间（含加班时间）的程序？（查文件与记录）审核查证表审核日期：EICC5.0A3.2是否有告知工人合法的工作时间及工厂的工作时间？（查文件与记录）EICC5.0A3.3工厂是否保留工人有效的正常和加班工作时间记录？员工考勤记录与申请的加班记录是否一致？（查文件与记录）EICC5.0A3.4工厂在过去12个月中，工作周的平均上班时数是否不超过60小时？（抽查记录的比例及状况）——准备一张计算表EICC5.0A3.5工厂在过去12个月中，工人是否有平均每七天至少休息一天？（抽查记录的比例及状况）——准备一张计算表EICC5.0A3.6实行小时工是否有申请备案记录？实际执行与备案记录是否一致？小时工是否有按照法规规定时间作业（每日不超过4小时，每周不超过24小时）（查文件与记录）EICC5.0A4.1工厂是否告知工人工资结算是用工资单还是其它类似文件方式给员工作为凭证？（查看记录与文件）EICC5.0A4.2合法的正常工作时间报酬是否有支付给所有工人？（查薪资发放记录与考勤记录）EICC5.0A4.3加班工资是否依法计算和支付给员工？是否有告知员工加班工资正确的计算方法？（记录及支付记录）EICC5.0A4.4工厂是否依当地法规提供社会保险计划（主要查派遣工和学生工的五险一金）？（查看记录）EICC5.0A4.5工厂是否按照规定的时间发放工资？（发放延迟不超过15个工作日）EICC5.0A4.6工厂是否使用扣除工资的方式作为纪律处分的手段？（访谈、文件规定）EICC5.0A4.7扣款和扣交的工资是否正确计算并告知员工？（抽查工资记录）EICC5.0A4.8工资中的扣交部分是否依法在指定的时间内上交给当地政府机构？（查记录）EICC5.0A4.9如果工厂聘请了临时工，派遣工、学生工等，是否有得到除他们工资外的合法的福利待遇？（查福利发放或规定的文件）EICC5.0A4.10员工最低工资是否符合法规要求（1550元、16元；1320元、15元）？EICC5.0A5.1工厂是否提供员工书面的有关纪律措施的规章制度？（查文件）EICC5.0A5.2管理层和主管是否受过关于适当的纪律措施程序的培训？是否有此类年度的培训计划？（查培训记录）EICC5.0A5.3工厂是否有相应的程序调查员工所受到的不合理的行为？适当的情况下，将采取纪律措施？（查文件与记录）EICC5.0A5.4是否有证据显示工厂发生任何形式的（性）骚扰或虐待，体罚，精神或身体压迫，口头辱骂或威胁行为？（访谈或查记录）EICC5.0A6.1工厂是否有书面的反歧视政策？（查文件）EICC5.0A6.2工厂不得有任何形式的歧视，包括种族、肤色、年龄、性别、性取向、国籍、残疾、怀孕、宗教、政治观点、联盟团体和婚姻状况？（查文件与记录）EICC5.0A6.3工厂的招聘信息中是否存在歧视，如性别、年龄、种族、婚姻状况等信息？（查招聘广告）EICC5.0A6.4工厂的奖惩记录中是否存在不人道或歧视？（查奖惩记录）EICC5.0A6.4员工入职是否存在带有歧视性的医疗或物理检查？（查入职体检项目及记录）EICC5.0A7.1工厂是否告知工人他们有自由结社的相关权力？（查文件或记录）EICC5.0A7.2工厂是否有沟通的渠道和机制，以便工人可以公开地与管理层沟通工作条件而不用担心被报复或威胁？（查文件或记录）EICC5.0A7.3工厂是否尊重员工合法的结社自由的权利？EICC5.0A7.4工人代表和非工人代表是否有不平等的待遇？EICC5.0A7.5当工人被聘用时，自发组建团体或其它形式的工人代表，关于入会他们是否被知会到？EICC5.0B1.1工厂是否有建立程序来识别、评估以及控制工人安全方面的风险？（查文件）EICC5.0B1.2工厂是否有效地控制员工安全方面的风险（如通过提示、防呆、上锁、保养、培训、防护等）？（看现场、查保养和培训记录）EICC5.0B1.3员工对生产场所的安全风险，风险控制方案和安全生产规定是否有基本的了解和认识？（员工面谈）EICC5.0B1.4B4.2现场使用的个人劳保品（PPE），如护目眼镜、劳保鞋、头盔、绝缘手套等，是否有定期更换并保留记录？是否有告知员工正确的使用方法？（查记录和看现场）个人防护用户管理规则ESI-ADM1-0043冷藏工——防寒服；MFG&QA高压测试——绝缘手套、绝缘地；AI车间——耳塞；锡炉工——防毒面罩、护目镜、防护手套；氮气站——防寒手套；IE&FED设备维修——防砸绝缘鞋；化学品仓——半面EICC5.0B1.5员工是否有因提出安全问题而受罚？（员工访谈）EICC5.0B2.1工厂是否有充分的火警探测和灭火系统？系统是否有进行合理的维护保养及检验？（看现场、查记录）EICC5.0B2.2工厂是否充分识别紧急情况的可能类型，并制定相应的预防和应急措施？（查文件）EICC5.0B2.3紧急出口、通道、楼梯数量、灭火器消防双配置是否足够，并能便于到达和适当的维护？（查分布图和维护记录、看现场、统计数量）消防系统报警应急及消防器材管理规则ESI-ADM2-001\消防栓、灭火器每月检查（化学品仓、锅炉房、油库为半月检查）？广播系统每季度检测一次？应急灯每季度断电检测一次？消防系统每年委外全面维护一次？EICC5.0B2.4负责人是否能充分解释工厂的紧急预防和应急方案以及他们的职责？（员工访谈）EICC5.0B2.5员工是否了解火警和紧急情况下的处理方式？（员工面谈）EICC5.0B2.6工厂的紧急疏散演习方案是否足够？（查记录）EICC5.0B2.7过往12个月中，工厂是否举行了覆盖所有区域和各班次员工的消防演习？演习结果是否有进行评估？（查记录）EICC5.0B2.8工厂是否制定了书面的防止化学品或对环境有影响的原材料的泄漏的紧急反应计划和程序？（查文件和记录）EICC5.0B2.9接触危险物质的员工是否定期接受有关紧急事故应变计划及行动的培训？（查记录）EICC5.0B3.1是否有制定程序以预防、管理、跟踪和报告工伤与疾病？（查文件）EICC5.0B3.1工厂是否对过去3年内曾发生的工伤采取适当的纠正和预防措施？（查记录）EICC5.0B3.2工伤和意外伤害是否进行登记和分析以预防和防止意外伤害的再次发生？（查记录）EICC5.0B3.3工厂是否有在现场配置急救箱？急救箱是否有配置合适的急救用品及定期维护？（查现场）EICC5.0B3.4员工是否了解工伤或伤害的处理程序？（员工面谈）EICC5.0B3.5针对存在职业病风险的岗位是否有按照规定周期安排员工进行岗前、岗中、岗后体检？是否有在入职前告知其岗位所在的风险？（查记录及访谈）职业病体检管理办法ESI-ADM1-007\[职业危害告知书]、[职业健康体检通知书]等员工健康和保护管理程序TPVDW-ESP-0055.3.1.4/5/6针对可能造成视力下降岗位（画质检验）的员工是否每年有安排一次视力检查，并对检查结果进行趋势分析？针对视力检查员工是否每月发放视力保健药品？（查记录）EICC5.0B4.1工厂是否建立相应的方案，以识别、评估和控制员工接触超过法定要求的化学品、物理及生物方面的风险？（如作业场所有害因素监测及对监测超标的改善）EICC5.0B5.1工厂是否建立相应的程序，以识别、评估和控制员工暴露危险岗位的风险，如手工操作、举重、高空作业和其它造成意外工伤的危险？——岗位风险识别及其管控EICC5.0B5.2工厂是否有对员工关于工作岗位风险进行培训？（查记录、员工访谈）EICC5.0B6.1负责人是否了解机器设备安全操作方面的法律法规？（访谈）EICC5.0B6.2工厂是否建立机器安全保护装置方案？员工是否了解保护装置和紧急停机装置的使用方法及注意事项？（看现场、查文件、访谈）监测与测量实施程序TPVDW-ESP-0075.2.1.4特种设备（电梯、锅炉、叉车、氮气罐、空压机等）是否有依照法规要求进行定期检测与日常维护保养？（查看检测和保养记录）避雷装置是否有定期监测？监测有无异常？异常是否有改善？EICC5.0B6.3安全设备的维修记录是否可以证明有相应的方案对安全设备进行日常保养？（查记录）EICC5.0B7.1宿舍：安全设施是否完好并定期保养？宿舍是否提供足够的个人空间给工人？（看现场、查记录）EICC5.0B7.2水质：是否有对厂区和宿舍饮用水进行定期检测？并定期对用水装置进行维护和保养？（查记录）EICC5.0B7.3食堂：是否有取得经营许可证？餐厅工作人员是否取得健康证并在有效期内？是否有接收疾病传播及饮食安全相关的培训？（查文件和记录）EICC5.0B7.4食堂：菜品检测、留样、购买、出入库管控及食堂环境是否干净整洁？（查记录、看现场）废水处理管理规则ESI-FED0-002\隔油井每周打捞记录？化粪池每年清掏记录？每半月水塔的清洗？空调水塔及锅炉水质检测？特种设备作业人员管理办法ESI-HR0-001\抽查特种作业人员是否都有取得特种作业证，并在有效期内？（现场抽查）EICC5.0B8.1员工是否有接收有关工作场所健康与安全的培训？（查记录