2019特种设备管理功能模块

CBS/SY-SZ-01-20181.0AluminumCorporstionofChina公司业务系统（CBS）（特种设备管理功能模块）一流机制一流团队一流业绩|版本编码说明1代码表支柱代码基本模块代码资源/增长ZZ战略管理ZL并购管理BG技术产品创新JS生产/运营SY生产制造管理SZ供应链管理GY采购供应管理CG投资项目管理TZ市场/销售SX客户与产品组合KC定价与合同管理DH大客户与销售管理DX渠道和战略管理QZ品牌管理PP基础代码基本模块代码运营优化YY运营转型YZ持续改进GJCBS管理和完善GW机制体制JT监管和政策管理JZ人才体系RC财务管理CW风险管理FX信息化建设XXCBS/SY–SZ-01-20181.0中国铝业公司业务系统支柱/基础基本模块功能模块数字编号发布年份编码规则版本号注：版本编码字号为华文楷体14号，代码取关键字首字母一流机制一流团队一流业绩|目录特种设备管理功能模块评价标准结语2特种设备管理功能模块评价细则特种设备管理功能模块综述功能模块推广应用思路一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块是CBS生产/运营支柱下48个功能模块之一投资项目管理模块生产制造模块–质量管理采购与供应商管理模块生产制造模块–能源效率供应链管理模块生产制造模块–装备维护生产制造模块–安全环保生产制造模块–生产管理物料管理技术分析与标准管理OEE管理现场管理启动管理生产控制行为安全职业病预防设备设施安全水土保持污染预防控制事故管理自主维护预防性维修设备故障管理设备管理信息化早期管理备件管理销售预测管理库存管理仓储管理生产计划销售计划管理及配送服务维修工程管理电机管理电解工序蒸汽工序加热工序能源业绩管理采购计划新产品及替代品试用供应市场分析招标、比价、谈判到货结算供应商准入及评定物料质量产品质量质量检查与监督流程和工序改进质量异议及事故处理测量体系管理建设方案合同及计划管理工程现场管理竣工验收管理项目评审及立项项目协同管理3特种设备管理一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块综述对照国家法律法规要求，运用运行转型理念和方法，分解细化企业特种设备管理各项工作任务，保证各项工作按照标准化、规范化模式开展并保持持续可靠运行，促进企业特种设备管理满足生产经营需要，达到国家法规要求。法规如下：《中华人民共和国安全生产法》（2014版）《中华人民共和国特种设备安全法》（2014版）《特种设备安全监察条例》（2009版）《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007版）一、功能模块简介4一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块综述1、机构设置和人员配备符合法规要求；①单位特种设备安全管理负责人明确并充分履职；②特种设备安全管理机构依规设置，安全管理员配备合理，职责明确；③作业人员持证上岗，数量配备合适，按章作业。2、规章制度建立健全；①岗位责任制明确；②管理制度齐全有效；③操作规程完善。3、基础资料齐全完整，管理规范；①使用登记及时办理，程序清晰、资料齐全、信息完整；②安全技术档案内容完整、记录规范、动态受控；二、最终状态目标5一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块综述4、日常运行管理有效开展；①维护保养和定期自行检查有效进行，记录翔实，设备技术状况良好；②定期检验及时进行，无漏检、迟检现象；③隐患排查治理定期开展，隐患及时发现、排除；④检修、改造规范合法进行；5、专项业务切实合规进行；①停用及报废程序规范，记录准确完整；②教育培训如实有效进行，资料翔实，记录完整；③应急演练有效开展，事故防范准确、可靠；④事故处理快捷高效，事故报告及时规范。二、最终状态目标6一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块综述1、覆盖范围：本模块适用于中国铝业公司各分子公司实施特种设备管理功能模块构建。2、功能模块负责人：--公司级：运营转型办公室主任--板块级：企业管理部总经理--企业级：持续改进部经理（运营转型办公室）模块评估和更新--公司每两年进行一次模块评估--企业每一年进行一次模块评估--模块每二年进行一次更新维护三、组织结构和治理7一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块综述关键结果指标（KPI指标）：--定期检验计划完成率--作业人员持证上岗率--特种设备综合完好率--主要设备故障停机率关键管理/过程成熟度：--机构设置和人员配置符合法规要求--规程制度建立健全--基础资料齐全完整，管理规范--日常运行管理有效开展--专项业务切实合规进行四、关键绩效指标8一流机制一流团队一流业绩|目录特种设备管理功能模块综述功能模块推广应用思路特种设备管理功能模块评价标准结语9特种设备管理功能模块评价细则一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块推广思路及主要工具应用10··工具及方法特种设备管理功能模块的4个步骤诊断设计B固化/持续改进DA▪结合雷达图诊断出来的短板设计关键改进举措▪根据法规要求，设计整体改进举措▪制作可视化看板，使管理过程一目了然▪建立评价标准及评价体系，并定期回顾检查以持续提高，形成PDCA循坏并建立持续改进机制计划/实施C▪编制改善项目TEPS计划清单并明确时间节点和责任人▪在实施改善的同时，兼顾能力培养和机制的建立▪制定标准作业卡片并在实施的过程中定期跟踪优化完善设计B固化/持续改进DTEPS计划清单定期效验看板计划/实施C现状评估▪采用雷达图对生产现场特种设备进行全面分析，主要围绕机构设置及人员配备情况、制度建立情况、规程制定及执行情况、基础技术资料管理情况、日常工作开展情况、专项工作开展情况等6个维度28个子项开展诊断，查找短板和不足一流机制一流团队一流业绩|通过5个维度16个子项的全面评价，查找特种设备管理存在的问题，找出薄弱环节。A:机构设置和人员配备情况A1:单位特种设备安全管理负责人A2:安全管理机构和安全管理员配备情况A3:作业人员持证上岗情况B:规章制度建立情况B1:岗位责任制B2:管理制度B3:操作规程C:基础资料完善情况C1:使用登记情况C2:安全技术档案012345A1A2A3B1B2B3C1C2D1D2D3D4E1E2E3E4A机构设置及人员配备情况B规章制度制度建立情况E专项业务合规情况目标状态当前状态B1是当前最大的短板A1是当前最大的短板示例诊断-雷达图11D:日常运行管理情况D1:维护保养和定期检查情况D2:定期检验D3:隐患排查治理D4:检修改造E:专项业务合规情况E1:停用及报废E2:教育培训E3:应急演练E4:事故处理C基础资料完善情况D日常运行管理情况一流机制一流团队一流业绩|12▪编制改善项目TEPS计划清单TEPS计划编制改善清单明确每个项目的时间节点明确责任人持续优化1234计划/实施——TEPS计划一流机制一流团队一流业绩|13目视化5要素是保证流程稳定和持续改善的有效方法目视化工厂5.传达变革和改善1.表明识别标识和地点2.传达标准流程3.显示状态4.展示业绩流程稳定持续改善固化——目视化管理一流机制一流团队一流业绩|固化评价持续改进14持续改进▪将成功做法进行固化，以机制进行强化▪定期开展最佳实践分享以推广最佳做法实施计划执行检查实施计划执行检查▪定期进行评价并开展PDCA改善活动▪持续支持和改进，利用–PDCA模式–稳定和优化模式实施计划执行检查▪定期依据评价细则进行改善和稳定效果评价▪确定需持续改进的短板28|McKinsey&CompanySHA-LCD016-20120411-SS(GB)-1持续控制（标准作业书范例）4一流机制一流团队一流业绩|目录特种设备管理功能模块综述特种设备管理功能模块评价标准功能模块推广应用思路结语15特种设备管理功能模块评价细则一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块评价标准名称基础先进一流机构设置及人员配备单位最高管理层有分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；使用电站锅炉、客运架空索道、客运缆车的以及使用各类特种设备总量大于50台（含50台）的，设置特种设备安全管理机构、配备有资质的专职安全管理员，并逐台落实安全责任人；作业人员取得特种设备作业人员资格证书。单位最高管理层有明确的分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；使用电站锅炉、客运架空索道、客运缆车的以及使用各类特种设备总量大于50台（含50台）的，设置特种设备安全管理机构，配备有数量合理、分工明确、资质对应的专职安全管理员，并逐台落实安全责任人；作业人员取得特种设备作业人员资格证书，数量配备合理。单位最高管理层有书面明确的分管特种设备的主管领导，并取得特种设备安全管理人员资格证书；机构职责健全，安全负责人数量配备充足，兼职安全管理员负责设备台数不超过10台，专职安全管理员负责设备台数不超过20台；作业人员取得特种设备作业人员资格证书，数量配备合理。规章制度建有特种设备管理岗位责任制；制定有各项管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）。建有特种设备管理岗位责任制，责任制对岗位人员、责任范围、考核标准界定清晰明确；管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）内容描述清晰、职责界定全面、考核标准合理，实施记录详细，并根据工作需要及时更新。建有特种设备管理岗位责任制，责任制对岗位人员、责任范围、考核标准界定清晰明确；管理规章制度（维护保养及定期检查制度，登记、检验申请实施管理制度，隐患排查治理制度，安全管理人员与作业人员管理和培训制度，采购、安装、改造、修理、报废管理制度，应急预案管理制度，事故报告和处理制度，节能管理制度）内容描述清晰、职责界定全面、考核标准合理，实施记录详细，并根据工作需要及时更新。在此基础上，还立足需要，制定有更加高效、适用的管理制度。16一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块评价标准名称基础先进一流操作规程每台设备均有对应的操作规程，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置处理有描述，并有相应执行记录。操作规程内容全面，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定等有详细、准确描述，相应记录完备、可追溯。规程随实际情况及时更新，与生产需要保持良好的衔接操作规程内容全面，对设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定等有详细、准确描述，相应记录完备、可追溯。规程随实际情况及时更新，与生产需要保持良好的衔接。规程培训学习到位，相关人员无违规现象使用登记使用登记办理在投入使用前后30日内完成，没有滞后现象；登记方式正确（锅炉、压力容器、电梯、起重设备、客运索道、大型游乐设施和场内专用机动车辆等按台套办理登记；气瓶、工业管道按单位办理登记）。使用登记严格在投入使用前后30日内办理完成，登记方式准确合理，登记程序规范，在改造、移装、停用、报废及权属变化时，使用登记及时有效变更。登记时间、登记方式、登记程序、登记变更等环节清晰受控。使用登记严格在投入使用前后30日内办理完成，登记方式准确合理，登记程序规范，在改造、移装、停用、报废及权属变化时，使用登记及时有效变更。登记时间、登记方式、登记程序、登记变更等环节清晰受控。资料保管规范，查询便捷。17一流机制一流团队一流业绩|特种设备管理功能模块评价标准名称基础先进一流安全技术档案一机一档，没有遗漏；使用登记证，使用登记表，设计制造文件，质量合格证明，安装及维护保养说明，监督检验证书，型式试验证书，安装改造和修理资料，定期自行检查记录和定期检验报告，日常使用状况记录，设备及其