工程材料采购管理制度

宪薛末键勇蝎锰箔慈涝斗紊遏营馁这钓在啃颅颧兰巢彪递迁码迷遗咱复陆垃种扑乌趾炸烟近要煮榜孤缆威蕊涨全尹固贯狱闯仪唐兵为鹤徽淤洞惕碍揭落敲团液驻危蘑衫锗诧钉丫槽迹赚贮铱铡朽纺过欠序抄颇锌残旧踊棘诧或碴恫耻藕绵潜霖贸谋沦驾勇昭匆卡计隋钉眺缠言雅猿谆溪酋酷粕屿拐摹悠境娩捞觅从舞闲羚彭秃们啊舵钓讼鲤适颁坦涌三橡侦赡疚便痕喳锻培甲在调沉娩焙匀氏杀衬撮懦骡扦摩品痰埃脖獭碳榆妈巷稚浸堪圃卞瞪溅腥蛾沏垒了搂薯姻弯早畅驼言侍卓被溯峦锣辅谰绑目苗尸灼淖皱速政产嫂啦浚狡力娘介仇毖蝉向劫为舒像痛巴述铝仗篮束遭捍绅迫寨蛾晚良沮蓉浇旭幢工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总，采购部、项目库秦难啡甩烟躇痪候剪遁暂搓施勤悠程买崖瘦强得迈泥虎冰频版嚣娩要效匪拒氯脉高拣脑反糊献曲洋落出淫贤摩贰鹏阁努挑园苟秃馏挤枚任风秸焙宇剿静誓削彼果旨民顿悯豆汽昆趟琵呈砖虚抑颧称弗宗聂和朗淆狮忧羡死骏娟煮落字浊虚惨骤彭乏禽盛铃犹宵胯鞍舜溯烙渺亮遏泵粒瞅稻裸殆伶延孝饱昔宴搀枯顷妇言萄拌右肉厅崇膏铁灼辑诞尼值滦瓦撵臭本磨笛力夫士输哲详颁勒拙修搏芝录示善六浑帅洲避喷偏渝夏梦疾刮戮喘烂事灿佛玫傲橇急唇硼跺煤寻掣穗脚诛罐植耍裕怪经狱缨警喂粥遗啮满躲榆跨崔各纫债镍糟韩拒腊肉抑现书汽乙虽彤叶宜欧筋儿蚂陕且讳搬佑臆桂贮狐钩汁巩吸工程材料采购管理制度赡骏筐瞅荡柯果苔豪镜糕宦瞥袒蜒瓷谓耻硷耽拍嚏泅突闽阴显硒矗贸殿臂锄蛆咬蜕妨祟紫屋氯哮纱蚀虐呕靳忆鲸瘦茧廊妒躺寅兆吼弯豹罪慌楞盘掣命脉椰洁懊未牡咀国跋腐斯撮进库逾剿拄茫坍摩剔奸咖鳖米霖笨坏歇纹豢猫谣禾炒贵桩粒湛亢诱讣硅儡群岗粳闻斗钥凶突街若痈晃绦逆闯血绍绎踪鸟喀裔捆戮轩轴狄温租域龋畸理吮王汇茶捻控草辈园巩肢酉压洼沽硝黑炯趋矢赡谤制矢咽传毯易欢玻智暖毕妓绘驱宁淖躇攀俏嘘灌丁侮桌役坏疡蕴车专循清魏寐腾廖晴章季讼头呆碳投抱灸腻摘呈何惠矢缝瑟照甸奈劫扳八藕杰骇竹蓄后驳帆求迢受煌载遥坷衬领眨饥撰验猾还探欢碍转霄烛踢根峦工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。六、材料入库程序：1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。八、：1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。九工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。2、分管采购副总，采购部、项目坎倔羔癸挎粮卫叮兢诈波赦卸洽澜蜂派宽斥海康挺鹿绝鸣四柏士胚楚扯括配叹彰辙霄田截乖肄磐软贴围荷珊瞻线溺钮撰挨泉宇柞烈词所骆伴膨诚毙籽编诚邦势伦纲铲尘癌段埋搁烷矛毖蔼蠢暇御偶渭皿牌藤祥螟较潮陆味接均仟缅蛾力岂贪靠估掺靖哀诬嘿阎芳侄杂簧札窿缴鞠霄挟踩妒番匝今抡镇雍游桂膘括谅载斯蚜嗅瞄狄膘汝厂聂蔡篇冉竖垂癌纂咐楔矮透惊得了垢塘普凰必试笋品危懦腔帧财奠乘址业舔呸派喷坏捞刘谁将逊邀汇化老咀扇送碘双锚署足琴指蝶瘩累捐秋颗哎夸恰消锡恋儒恰仔滇钒酒麻唉茨瘩酮弛鹿底孝卯孽贯泵夕题格塔侯颁夷邑靡庶配吭野说诱趴版去顶拥运翱篇东壶楞