搜索
1.1项目概况1项目概况及其目的和意义项目名称：XXXX乳业有限责任公司日处理600吨鲜奶加工项目建设单位：XXXX乳业有限责任公司法人代表：XXXX1.2公司概况XXXX乳业有限责任公司是XX市XX实业有限责任公司属下的一家专门从事牧草生产、饲料加工、奶牛养殖、乳品加工的民营企业，该公司于2000年筹建，2001年投产。公司以雄厚的科研实力为依托，以提倡发展乳品科技，关爱人类健康为理念，以实现贡献最大化、企业价值最大化、股东财富最大化、企业利润最大化为目标，崇尚敬业、报国、亲和、诚信，创新，力争3-5年内发展成为社会效益与经济效益双丰收的高科技企业。公司建立之初，就本着依托高科技项目，生产高质量产品，激励高素质人才，建设高效益企业为宗旨。通过建立现代企业制度，实现了跨越式的发展。通过实施科技发展战略，真正做到了销售一代、储备一代、研制一代的新产品开发格局，为企业的大发展奠定了坚实的基础。1.3项目技术依托单位该项目技术依托单位为XXXX研究院，该院是多学科综合性的科学研究开发机构，XXXX年建院以来，先后完成国家及地方科研课--1题及开发项目XXX余项，其中XX余项科研成果获国家部、省级科技进步奖、优秀科技成果奖及新产品、新技术开发奖，连续多年获XXX振兴经济科技奖。主要研究范围：主要以生物工程，发酵工业，微生物代谢与控制，氨基酸发酵，有机酸发酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，农副产品及山产野生资源的开发和深加工技术及综合利用等为研究方向，该院有很强的技术实力，近年来在微生物发酵工程研究方面有很大的发展，特别是在生物饲料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性进展。该院拥有多项国家专利。多年来XXXX研究院不断发展壮大，面向市场经济，科研与生产相结合，科研与产品研制相结合，科研与人才培养相结合，使研究院的研究方向走向多元化，成为XX省大型的专业齐全、设备先进、科学研究水平高，技术力量雄厚的轻工科学研究及技术开发的科研机构。1.4项目的总体目标本项目是建设规模为日处理鲜奶600吨的乳品深加工企业。该项目既符合国际乳品业的发展趋势，又适应了我国乳品工业的发展规划，有力地推动了我国乳品业的发展。项目达产后可实现销售收入37845.3万元，创利税8558.57万元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后3-5年内,继续投资9500万元将该项目扩建为日处理鲜奶1000吨,产品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企业，届时公司年总产值将达12亿元，利税3.5万元。1.5投资规模--2项目总投资6500万元。其中：固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。1.6项目建设的目的和意义乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它在人们的膳食结构中有其他食品无法替代的地位和作用。全世界几乎没有不饮食牛奶的角落，发达国家在经济发展的同时，不遗余力地促使全民饮食牛奶，特别是青少年。全世界年产5亿多吨牛奶，其中97%以上都成为人类的美食，牛奶已经融入到现代文明之中。无论从需求还是供给方面看，我国奶业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000年人均奶类消费量仅为7.38千克，远低于世界人均100千克和发达国家260千克的水平，具有很大的增长空间；在肉、蛋总产跃居世界第一，人均肉类和蛋类产量分别达到世界平均水平和发达国家水平后，要继续增加动物性食品消费、改变中国人均动物性蛋白摄入量仍然不足的状况，增加奶类消费是首要的选择；随着中国经济的稳定增长、居民收入的不断提高和营养保健意识的不断增强以及“学生饮用奶计划”等一系列促进奶类消费措施的加紧实施，奶类的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现农业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展畜牧业，奶业作为畜牧业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业都有很高的积极性，农业部制订的《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶--3业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，奶业的技术服务体系和乳品加工业都已具雏型，“公司加农户”等适合中国特点的奶业生产组织形式也已初步形成，奶业加快发展已具有相当的基础。XXXX乳业有限责任公司是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛养殖和乳品加工龙头企业，同时也是XX市最大的畜牧业产业化示范基地。该公司拥有优质天然牧场近30万亩，优质奶牛1700多头，从事乳制品深加工具有得天独厚的资源条件。本项目的实施顺应了XX变资源优势为经济优势的战略规划，有效地拉动了当地经济的发展。由于连续几年的粮食丰收，在粮食储存方面给国家和农民带来了巨大压力。国家每年用于粮食储备资金多达上百亿人民币，占用了大量的流动资金，又无力收购大量积压在农民手中的余粮，大大影响了农民种粮的积极性。针对这种情况，中共中央于2000年初在北京紧急召开了全国农业工作会议，做出了《关于调整农村产业结构的决定》，要求各级政府大力发展畜牧业，就地解决粮食的转化和过腹增值问题，该项目的开发不仅促进畜牧业的发展，同时带动了种植业的发展。该项目日处理鲜奶600吨，其中公司下属奶牛养殖基地提供400吨，剩余200吨向周边牧民收购。项目的建立，客观上促进了XXX畜牧业的发展，同时推动了自治区饲料加工工业的发展，一定程度上提--4高了该地区农民种植和养殖的积极性。项目的建立为国家的高科技成果提供了展示的舞台。项目的不断发展，也为推动自治区的运输业做出了贡献。--52.市场初步分析和预测市场分析2.1市场分析2.1.1奶粉从50年代初至今，奶粉一直是中国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%，这种情况由中国的国情决定的。随着消费者越来越追求个性化消费和健康消费，奶粉内部结构调整还将继续。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重将进一步下降。其他功能性奶粉和工业奶粉的比重将逐年递增。1997年全脂奶粉还占奶粉总产的21%，加糖奶粉占43.5%，二种产品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二种产品之和刚过50%。2002年对北京奶制品市场的调研显示，在乳品市场占据半壁江山的乳粉市场中，婴幼儿乳粉以16.5%的份额位居第3位，仅次于学生乳粉和中老年乳粉，2002年国内婴幼儿乳粉消费量达到了10万吨左右，今后还将保持20%—30%增长。为应对入世后更加激烈的市场竞争，各大奶粉制造商都在加大新产品的开发力度，注重科技创新，提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强产品的竞争力。国际上新的食品配料的发现也会被国内厂家迅速采用，如有机铬降糖奶粉、芦荟美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等会被不断推出。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中国利用--6高新技术设备开发的奶粉品种有：防止过敏症的婴儿奶粉、免疫奶粉、无苯丙氨酸特殊婴儿奶粉等。2.1.2干酪素干酪素是以脱脂乳为原料，用酸或皱胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，经洗涤、脱水、粉碎、干燥后制成的产品，其粘着力很强，并有很好的耐水性，在工业上用途很广。在造纸工业中，干酪素可作为纸张涂料的粘着剂；在皮革工业中，用作各种颜色的揩光剂；在乳胶工业中，用于乳胶管、乳胶手套、气象气球的制作；在家具、乐器粘合中也得到广泛应用。国内专门生产工业干酪素的企业仅2~3家。在食品工业中，干酪素及其盐类作为乳化剂、蛋白强化剂、营养补充剂被广泛应用于面食、冰淇淋、肉类以及水产肉糜制品等产品中。一般在香肠中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均匀，增强肉的黏结性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得产品中气泡稳定，防止沙砾感和收缩；除此之外，在面包、饼干、巧克力、奶油乳饮料等食品中也会应用到。而作为最完善的蛋白质，与谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、婴幼儿食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的应用：肉制品、冰淇淋和冷冻甜食，咖啡伴侣和植脂末，糖果，掼打浇头，发酵乳制品，浓汤，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和饮料，婴儿食品，面食食品，运动饮料，干酪制品，营养机能食物，药品。--72.2市场预测2.2.1影响奶类消费的主要因素2.2.1.1收入增长仍是影响奶类需求的主要因素中国城镇居民是中国乳品消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在1999年为9.19千克，是农村居民人均消费量的9倍多。根据1999年全国城镇居民奶类消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的鲜乳品、奶粉和酸奶分别是最低收入户的4.13、2.48和3.77倍。目前中国农村家庭乳品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为1.46千克，其余多数年份不到1千克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份奶类消费增长幅度较大。农村居民奶类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民奶类消费增长的主要制约因素。2.2.1.2城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国乳类产品需求的新的增长点。1982年中国城镇人口比例为21.13%,1998年城镇人口比例已超过30%,--8城镇人口已达到37,942万人。从80年代开始，中国城镇人口以平均每年3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5千克。城镇人口增加1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加4,173万千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国乳品需求增长不可忽视的重要因素。2.2.1.3人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力90年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1.705%,人口的自然增长率为1.004%,比城镇人口出生率高出3.38个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于中国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国奶类产品需求的重要因素。2.2.1.4市场细化和宏观政策将有效促进消费需求--9近几年来，中国政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，国民对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括长命奶、保鲜奶和乳饮料、酸奶的问世，出现了乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，乳类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。2.2.2市场预测按照上述影响因素，我们对实施学生奶计划的2005-2015年中国乳品的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民乳品消费水平进行了预测，预测结果见表1。--10表12005-2015年乳品需求量预测结果(实施学生饮用奶计划方案)项目人口总数城镇人口农村人口乳品总需求城镇农村人均消费水平城镇居民农村居民单位百万百