XXXX公司供应商管理制度

第1页共17页上海XXXX有限公司供应商管理制度第2页共17页供应商管理制度供应商开发文件编号：JG132006030028-1生效日期：2006.31．总则1．1制定目的为规范供应商开发流程，使的有章可循，特制定本规章。1．2适用范围本公司新厂商的开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3权责单位（1）信用管理部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。2．供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）依据实际采购需求，由相关采购部门负责供应商开发主导工作及供应商产品的确认。（2）信用管理部及实际产品采购部门组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府的统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由信用管理部主导，相关采购部门协助。设计应注意的事项有：第3页共17页（1）依本公司需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3）易于填写。（4）通俗易懂。（5）便于整理。2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）产品确认。（2）品质验收与管制。（3）采购合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。2．4供应商开发流程（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）供应商问卷调查。（5）提出供应商调查评核的申请。2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商的列。第4页共17页3．附件[附件]《供应商基本资料表》[附件]《供应商问卷调查表（范例）》第5页共17页供应商基本资料表厂商编号：年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail网址公司概况资本额万元公司成立日期年月日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体材料来源材料名称供应厂商备注员工人数干部数员工数大专以上主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例确认：审核：填表：第6页共17页供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1．您对开发部门样品确认流程是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．您对本公司开发部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解3．您对开发部门认可的样品是否有保留，以作后续品质管理的用？□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管制1．您对本公司品质检验标准与方法是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1．贵公司目前产品数量足以应付本公司需求吗？□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．售后服务1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？□品管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项第7页共17页供应商管理制度供应商调查文件编号：JG132006030028-2生效日期：2006.31．总则1．1制定目的为了解供应商的能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质的产品的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位（1）信用管理部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。2．供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）公司相关采购部门实施采购前，应对拟开发的厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由信用管理部、相关采购部门、行政部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。（3）评核的结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。（4）未经供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供的产品价格，由信用管理部依下列因素作评核：（1）产品价格。（2）其他费用。（3）估价方法。（4）付款方式。2．2．2技术评核对供应商的生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1）技术水准。第8页共17页（2）技术资料管理。（3）设备状况。（4）工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商的品质，由产品使用部门依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。（2）品质规范与标准。（3）检验的方法与记录。（4）纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商的生产管理，由产品使用部门及信用管理部依下列因素作主核：（1）生产计划体系。（2）最短及最长的交货期限。（3）进度控制方法。（4）异常排除能力。2．3供应商复查规定（1）经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。（2）复查流程类同首次调查评核。（3）复查不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商的列。（4）若供应商的交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。3．附件[附件]《供应商调查表（范例）》第9页共17页供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1．产品价格2．其他费用3．价格浮动4．付款方式技术评核1．技术水准2．资料管理3．设备状况4．工艺流程5．作业标准品质评核1．品管组织体系2．品质规范标准3．检验方法记录4．纠正预防措施生管主核1．生产计划体系2．交期控制能力3．进度控制能力4．异常排除能力合计第10页共17页供应商管理制度供应商评鉴文件编号：JG132006030028-3生效日期：2006.3总则1.1制定目的为规范对合格供应商的日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在采购的合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1）信用管理部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。1．供应商评鉴程序2．1评鉴项目供应商交货实绩的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1）质量25分（2）价格25分（3）服务20分（4）按时交货10分（5）技术支持5分（6）送货规格的准确性5分（7）单证文件的准确5分（8）交货数量的稳定性5分2．2评分办法2．2．1质量由信用管理部依进货验收的数量合格率评分，以签订的合同为单位进行。（1）计算：进货数合格率=（进货合格合格数/总交货数）×100%（2）评分：得分=25×进货数合格率2．2．2价格第11页共17页信用管理部考核供应商的价格因素时，将其分为三个方面：价格的表现（10分）、对新产品或新项目价格的反应（10分）、供应商价格的开放程度（5分）。2.2.2.1价格的表现（10分）（1）供应商的价格具有竞争力。价格总是很稳定并从不主动提价（价格的提升仅在双方同意之后）。（10分）（2）价格基本保持稳定，偶尔涨价。（7.5分）（3）价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价的愿望。价格还是可以保持在合理的水平或之下。（5分）（4）价格很少时候能保持稳定。供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之下。（2.5分）（5）价格很少时候能保持稳定。供应商经常根据其愿望不合理地提价，供应商的送货因其差的状况表现很坏。（0分）2.2.2.2对新材料或新项目价格的反应（10分）（1）供应商的报价总是低于我公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手。（10分）（2）供应商的报价多数情况低于我公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法。即使在没有目标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手。(7.5分)（3）供应商的报价很少会低于我公司的目标成本。在没有目标成本的情况下,供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致。(5分)（4）供应商的报价几乎没有低于我公司目标成本的时候。在没有目标成本的情况下，供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手。(2.5分)（5）几乎不能提供与我公司目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异。在没有目标成本的情况下供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手。（0分）2.2.2.3供应商价格的开放程度（5分）（1）供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模型。发生变化时，供应商能主动地提供有关信息。5分（2）供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。供应商每次能根据X公司的请求提供基本的信息。当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动地通知X公司，但如何X公司有请求，供应商会提供相应的信息。2.5分（3）供应商没有价格开放。透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息。0分2．2．3服务（20分）第12页共17页信用管理部考核供应商的服务因素中，将其分为两个方面：对供应商的抱怨处理情况（10分），退货交换处理情况（10分）2.2.3.1供应商的抱怨处理评分（1）诚意改善：10分。（2）尚能诚意改善：7分。（3）改善诚意不足：4分。（4）置的不理：0分。2.2.3.2退货交换行动评分（1）按期更换：10分。（2）偶尔拖延：6分。（3）经常拖延：2分。（4）置的不理：0分。2．2．4按时交货（10分）：指在规定时间范围内的交货比率规定的范围：如合同规定的交货期为T，则对于本地的供应商，时间范围为：T±1天，对于外地（国内）的供应商，时间范围为：T±5天。例如,在一段时间内,本地供应商A有5次交货。合同交货期T为7天,而其实际交货周期表现如下表示：交货：12345实际交货周期：7天13天8天16天13天是否在规定范围：是否是否否因此，供应商在规定时间内的交货比率为40%（2/5）。其按时交货的分值=40％×10=4分2．2．5技术支持（5分）该内容主要是评估供应商对我公司人员有关材料的技术询问以及遇到的问题的反映速度和效率。目前这一内容尚难建立一套量化的分值评估，暂由信用管理部、相关采购部门共同给供应商打分。2.2.6送货规格的准确性（5分）送货规格的准确性：评估供应商每次送货按订货的规格送货的准确性例如，在一段时间内，供应商A有5次送货，其送货规格准确性的表现如下表示：则送货12345是否按规格是否是是否第13页共17页该项的分值＝5×60％＝3分2.2.7文件单据的准确性（5分）供应商在每次送货时都要提供品质证明、生产合格证等文件每次的增值税发票都开具准确。我公司把每次文件单据是否齐全准确列入了供应商评估的范围。考核表现如下：在一段时间内，供应商A有5次送货：送货12345文件单据是否齐全准确是否是是否则供应商A的该项分值＝5×60%=3分2.2.8送货数量的稳定性（5分）送货数量的稳定性：即每次送货数量与订货数量差异的比率我公司认定供应商送货数量的差异性在5％以内是可以接受的。数量差异（X）X5%X≥5%分值（分）502．3评鉴办法（1）供应商的评鉴半年进行一次。（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。（3）每年平均一次厂商得分，计算方式为：年平均得分=年得分总和/评鉴半年数2．4评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等。（2）平均得分80.1~90分者为B等。（3）平均得分70.1~80分者为C等。（4）平