相关方需求和期望表

制定日期：2016/9/1序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注产品质量满足要求部品一次交验客户合格批率≥97%每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部准时交货准时交货率达95%每月/次营业部服务良好、价格合理客户满意度≥85分每年/次营业部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次管理部/ISO稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次管理部/采购及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高采购产品合格率≥95%每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时管理部合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时管理部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规环境监测合格每年/次管理部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次管理部安全生产标准化通过政府审查每3年/次管理部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次管理部/ISO6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次财务部薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次管理部/人事个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次管理部/人事工作环境氛围好，公正、透明的管理制度厂规厂纪、员工手册每年/次管理部/人事批准：审核：制定：保存期限：3年FM-DC-010/A政府机构4说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。相关方需求和期望表2外部供方客户17员工