搜索
-1-第一章总论一、项目概要1．项目名称项目名称：xx县xx石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设2．项目性质项目性质：新建3．项目建设单位、法人代表、企业性质项目主管单位：xx县扶贫办项目建设单位：xx县xx石斛资源开发有限责任公司企业性质：股份有限责任公司法人代表：公司成立时间：年注册地：xx4．建设地点、规模、期限及建设内容4.1项目建设地点：项目基地建设地点为xx县的龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇；加工厂建设地点为xx县龙山镇河头村，占用土地8666.7m2（13亩）。4.2建设规模：建设集约化石斛种苗基地2万m2（30亩），栽培基地75万m2（1125亩），达产期年产石斛鲜草225吨；建石斛-2-加工厂一座，年加工石斛枫斗37.5吨。4.3建设期限：项目建设期限为5年。4.4项目建设内容①基地建设工程：A、石斛良种繁育工程规划区内建设石斛良种繁育基地4个，30亩。其中栽培种源扦插繁育20亩，实生组培种苗扩繁10亩。B、良种繁育基础设施建设工程道路工程：修建机耕路4条，全长3300m。Ⅰ—Ⅳ号机耕路分别为800m，1200m，300m，1000m。水利喷灌系统工程：建喷灌管网30亩。建蓄水池260m3，其中，建蓄水池50m3的2个，20m3的4个，10m3的8个；架设DN50钢管5km,DN40钢管3.5km,DN25钢管4km,DN20钢管7.6km,DN15钢管10.8km；安装雾化喷头114个，闸阀140个，水泵4台。建简易喷灌用房20m2。供电工程：架设0.4Kv输电线路1150m，配置安装相关用电设备。育苗大棚建设工程：建石斛栽培大棚25000m2。其中，土地平整25000m2；建大棚25000m2，防虫网14852m2，遮荫网42267m2，铺薄膜79829m2；建木结构槽床20000m2。其他工程：建组培车间400m2，化验室100m2。C、栽培大棚建设工程：石斛基地建设采用大棚栽培，规划建-3-大棚9375个，每个棚100m2，每个大棚有槽床80m2，共计建大棚93.75万m2,建槽床75万m2。每个棚设计防虫网59.4m2，建防虫网55.69万m2，每个棚设计遮荫网169m2，建遮荫网158.44万m2，每个棚设计铺薄膜319.3m2，共铺薄膜299.34万m2。建管护警示牌100个，管护用房4000m2。②加工厂基础设施建设加工厂土建工程：建加工厂厂房1幢，2层，框架结构，建筑面积800m2；建成品仓库1幢，1层，砖混结构，建筑面积200m2；建公司办公用房1幢，2层，框架结构，建筑面积300m2；建员工生活用房1幢，3层，砖混结构，建筑面积2000m2；建组培室1个，1层，砖混结构，建筑面积400m2；建厂区道路66.7m，设计路宽6m，砼路面；建餐厅1幢，1层，砖木结构，建筑面积800m2；建厕所1间，建筑面积50m2。公用与辅助工程：在加工厂区内建设生活污水处理池1个，容积34m3（4×4.25×2m）；建垃圾坑1个，容积5m3（2.5×2×1m）；厂区绿化1500m2，使工厂绿化率达17.3%。厂区内砼浇筑地坪1000m2。架设引水管道5.5km，管径DN23—33；建蓄水池1个，容积40m3（4×3.33×3m）。架设输电线路200m/4杆，380/220V；安装照明设施4550m2，220V。③设备配置：生产设备主要配置石斛种苗组织培养设备1套，加工设备主要配置烘干机、水分测定仪、塑料封口机、台秤、消防设备、除尘设备以及加工用推车，以及生产用电动（手动）喷雾器、-4-运输车辆等设备163台（套）。5．投资规模及资金构成项目估算总投资9153.1万元。其中，建设投资8205万元，建设期利息525万元，铺底流动资金423.1万元。项目建设投资8205万元。其中，建筑工程投资7089.1万元，设备配置与安装投资134.6万元，其他投资981.3万元。6．资金筹措在项目总投资中，申请银行贷款3500万元，请求省扶贫办、省财政厅给予贷款贴息525万元，企业及群众自筹5128.1万元。7．主要经济技术指标①项目计算期内销售收入49500万元，年均4950万元。②项目计算期内总成本26111.5万元，年均2611.2万元。③项目计算期内实现利润11853万元，年均1185.3万元。④项目计算期内实现税金11535.5万元，年均1153.6万元。⑤投资利税率25.7%。⑥投资利润率12.9%。⑦借款偿还期7.3年。⑧税后投资回收期：动态14.35年，静态9.84年。⑨税后财务净现值903.32万元。⑩税后财务内部收益率11.85%。二、可行性研究报告编制依据1．研究依据-5-①国家关于实施西部大开发的总体战略。②云南省关于建立“绿色经济强省”的总体部署。③《中国西部大开发云南·保山行动计划》。④《xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》。⑤《xx县第十五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（2008—2012年）》。⑥《xx县农业产业化发展规划》。⑦《xx县石斛产业化发展专项规划》⑧2008年5月23日《中共保山市委专题会议纪要》关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神。⑨保山市扶贫办、保山市财政局《关于转发云南省扶贫办云南省财政厅＜关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知＞的通知》（保政贫办发〔2006〕119号文）。⑩项目区自然、经济、社会条件。2．项目可行性研究的指导思想项目研究的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用“公司+基地+农户”的产业化开发模式，实行生产、加工、销售一条龙服务，加快培植xx石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现xx经济又好又快发展。-6-3．项目可行性研究原则①市场原则。坚持以市场为导向，效益为中心，经济、社会、生态、扶贫效益相统一的原则，科学确定发展规模和品种结构。②资源原则。项目研究始终本着以资源为依托，充分利用和开发本地自然资源，采用先进的科学技术手段，以实现资源综合利用为目标，最大限度地发挥市场配置资源的作用，求取自然优势转化为经济优势。③因地制宜，合理布局原则。项目布局坚持以石斛生长发育对环境的要求为主要依据，合理布局项目建设区域。同时，科学选择加工厂址，合理确定加工规模。④科技原则。项目研究的各个环节几乎都乘积于科技，尤其在种源培育上，坚持在搞好无性繁殖的基础上，增加科技投入，加快研究有性组织培养、无性细胞繁殖技术，扩大种源量，不断满足石斛基地建设需求。⑤企业带动原则。xx县石斛产业化开发，就是以“xx县xx石斛资源开发有限责任公司”为龙头，通过“公司+基地+农户”的模式，将产品经加工后参与市场竞争。坚持龙头带动基地建设，实现石斛生产加工的产业化发展和农民的增收。4．项目可行性研究范围主要对石斛产业化开发的市场、资源、技术、规模、投资和效益等方面进行研究。-7-三、结论和建议1．研究结论①项目开发具有国人乃至世界日渐引起重视的天然药物开发空间，具有正在崛起的生态保健产品需求市场，同时还具有满足人类精神需求的鲜花市场，开发前景十分广阔，项目建设导向正确。②项目开发是生物资源开发的典型代表，是实施西部大开发的真正行动，是增加农民收入，实现脱贫致富的迫切需要，其开发指导思想明确，方向对路，符合国家产业结构大调整战略。③项目开发区域布局合理，气候条件适宜，种源有保证，劳动力资源丰富，社会经济条件相对较好，完全有条件和能力组织项目实施。④项目开发技术方案带有创新性，科技含量高，是一项典型的生物资源开发技术创新工程，项目建设可持续性较强。⑤项目开发模式有新意，不仅符合产业化经营方向，而且能充分体现生物资源开发特点。⑥项目开发投资回收期合理，财务净现值、内部收益率、盈亏平衡点适中，投资风险不大，社会贡献率和社会积累率高，具有较好的经济、社会、扶贫和生态效益。2．存在问题及建议2.1存在问题①技术薄弱。石斛在xx县的产业化发展属新兴产业，不论实际操作还是理论依据都还有待进一步完善，故技术薄弱是当前亟待-8-解决的首要问题。②融资有限。由于项目投资大，加之目前国家宏观调控力度加大，银行信贷投放紧缩，资金筹措成为该产业发展的主要影响因素。③产品加工技术水平低。由于该产业处于起步阶段，各生产环节技术还很低下，产业链难以得到有效延伸，产品附加值不高，产品的产业化开发难度较大，产品市场竞争力弱。④企业员工素质不高，难以适应现代市场的需求。石斛的产业化开发，要求的技术含量、员工素质、加工设备、操作水平都比较高，由于企业是成立不久的新企业，员工的技术和素质很难适应石斛产业化开发的需求。2.2建议①针对技术薄弱问题，建议技术部门要积极扶持龙头企业，特别是农业、林业部门要给予积极的技术扶持，企业要主动探索国内外先进技术，成立技术攻关小组，建立健全技术推广体系，加大技术投入，把先进的科学种植技术覆盖到基地建设的各个环节中。②针对融资困难问题，一是加大招商引资力度，引进外来资金，以参股、合作、合资等方式，参与项目的产业化开发；二是建议国家、省、市有关部门给予政策倾斛，加大资金扶持力度；三是要求企业切实加强经营管理，努力提高经济效益，不断增强企业实力，以雄厚的资本积累，诚信的企业形象赢得银行信用支持。③针对产品加工科技含量问题，企业要加大要素生产力投入，以农业产业化模式抓好基地建设，依靠科技，提高单产，确保原料-9-供给；以新型工业化理念，抓好企业管理，提高员工素质，降低产品成本，提高产品质量，扩大市场占有份额。④敏感性分析表明，市场价格是影响本项目的主导因素，项目业主要加大市场开拓力度，提高产品质量，获取较高的附加值。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景中共云南省委六届九次全会指出：“生物资源开发是未来我省最具有发展潜力的一大支柱产业。要充分发挥云南多气候带、多物种资源的优势，以实施生物开发创新工程为重点，以开发名优产品和培育龙头企业为突破口，依靠高新技术，大力发展特色经济、特色产业和特色产品”。石斛在中国传统中医中被列为“九大仙草”之首，又有“千金草”、“软黄金”之称。石斛对咽喉、肠胃、心血管等疾病及抑制肿瘤均有显著疗效，在增强免疫力、抗疲劳、延缓衰老等方面有明显作用；对眼科疾病有明显的治疗作用，对半乳糖性白内障不仅有延缓作用，而且有一定的治疗作用；同时，现代医学研究认为，石斛可显著降低糖尿病患者的血糖，增加胰岛素和C肽的分泌。通俗的讲，石斛从人体的上部到下部乃至全身都有明显作用，其中对眼睛有明目作用，对咽喉有亮嗓作用，对胃肠有动力作用，对生殖有滋阴壮阳作用，另外石斛对血液有促进作用，对血糖有降-10-低作用，对肿瘤有抑制作用，对衰老有减缓作用。正因为石斛的这些功效，有力地促进了市场需求，且价格不断上扬，2007年xx紫皮石斛的鲜草价格已达200元/公斤，比2005年的130元/公斤提高70元/公斤，年均上涨17.5%，现在人们已将发展石斛称之为“栽黄金”。xx发展石斛的历史已有近10年时间，通过多年的探索和总结，石斛发展技术已实现了三次大的飞跃,即由野生放养转变成仿野生种植，由树上附生转变成木槽栽培，乃至度量单位也从以亩为计转变到以平方为计。截止到2007年，全县10个乡镇都有石斛种植，实施集约化栽培石斛达619户，栽培面积25.7万平方米，开发了石斛枫斗系列产品，创立了“古箐宝”和“打虎坡”两个品牌，实现产品销售收入2000万元。石斛的产业化发展在xx县已悄然兴起，已成为山区百姓脱贫致富的黄金产业。中共xx县委、县人民政府高度重视石斛产业培植，并进入十五届人民政府的发展思路，列入十五届人民政府的任期目标，规划2008－2012年全县集约化发展石斛200万平方米，年产鲜草700吨，实现农业产值1亿元。但是，随着石斛产业的加速发展，与之相伴的问题也在不断凸显，一是石斛发展规模还较小，而且种植比较零星分散，规模效益尚未显现，石斛生产经营活动尚未得到规范，缺乏统一的行业组