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UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算解决方案用友医疗卫生信息系统有限公司UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算信息化解决方案医院预算管理状况分析UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO任务、愿景战略目标业务规划……年度目标经营计划目标预算财务预算业务预算资本预算预算执行报告预算分析…….绩效管理科室业绩个人绩效薪酬激励预算管理是医院管理重要组成部分规划与目标计划与预算绩效与薪酬分析与报告医院运营管理UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO全面预算管理和控制体系包含的内容预算管理基础要素预算编制预算执行与控制理念和文化配套制度业务预算资本预算财务预算预算组织体系预算决策机构预算管理机构预算编制机构预算执行机构预算反馈机构预算执行与反馈预算绩效评估日常责任控制责任报告体系中期预测调整中期考评年终考评收入预算支出预算UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO实施全面预算管理中遇到的常见问题预算目标下达预算编制汇总、合并审批预算预算执行和核算预算分析调整预算考核评价预算数据收集、校验、处理困难，编制周期长战略目标、财务和业务预算相分离灵活性差，无法管理多个版本如何进行多种经营假设下的计划和预测预算数据复杂，汇总合并工作量大汇总过程难以控制，安全性差，预算发布困难控制力度不够与其他财务系统分离不能及时获取数据预算调整困难缺乏责任会计体系绩效数据难以收集UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO用户管理基础数据流程管理消息平台决策支持资金管理票据管理资金结算存款管理财务管理业务系统UAP平台资金计划报表管理税务报表管理报表报表平台财务报表业务报表应收管理应付管理固定资产现金管理风险内控管理EAI平台第三方接口预警平台二次开发查询分析商业智能采购管理库存管理薪资管理……固定资产预算管理预算体系建设预算审批预算预警预算分析预算控制贷款管理资金监控资金预测总账动态会计平台专项核算与业务管理存货核算预算编制全面预算管理在用友财务集中管理中所处的地位UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO将医院所有收支全部纳入预算管理，维护预算的完整性、严肃性，杜绝随意调整项目支出等问题，促进医院规范运营。对医院实行“核定收支、定向补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法规定地方可结合实际，对有条件的医院展开“核定收支、以收抵支、超收上缴、差额补助、奖惩分明”等多种管理办法的试点。新制度对医院预算的编制、执行、决算等各个环节所遵循的方法、原则、程序等做出了详细规定，并明确了主管部门（或举办单位），财政部门以及医院等主体在预算管理各环节中的职责。预算管理行业政策《医院新会计制度》、《医院新财务制度》2012年1月全国公立医院全部实行--卫生部、财政部UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算信息化解决方案医院预算分析UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算管理方案总体思路经营状况年度战略执行计划资源如何部署？使用效果如何？计划如何调整？战略考评好战略是医院成功的前提预算管理是否按部署使用？UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO用友HRP全面预算管理平台下一个预算周期预算组织体系指标模型样表预算编制流程执行控制规则预算合并规则预算体系建立编制模式审批流程管理汇总分解预算合并预算编制刚性控制柔性控制总额控制分项控制预算预警预算控制异常因素完成分析对比分析图形化预算分析考核规则评分标准考核模板自定义预算考核预算调整审计痕迹多版本管理流程管理预算调整有效落实战略目标快速高效编制预算有效支撑考核和评价预算有效地贯彻和执行全面预算管理业务概要UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算组织分工预算管理委员会经管办/财务处各科室财务处批准预算目标批准预算审议预算目标下达预算目标质询审议预算下达预算预算准备工作下达预算汇总平衡初步审核分解预算目标测算预算目标编制预算草案主管领导审议修改草案执行预算UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO医院科室多，预算编制流程复杂，预算平衡需求要上报下达反复进行。系统支持全院在同一平台完成预算的所有编制工作。预算编制、预算上报、审批、批复快捷完成预算编制的周期长、涉及编制主体多，因此缩短编制周期、加强对预算编制的过程管理对医院非常重要。同时在预算执行过程中全程监控执行状况。监控预算编制、执行全过程系统支持对单个预算项目进行控制，也支持对预算组项目进行控制。在控制方式上支持累进控制和公式控制；系统提供多种控制环节：费用申请单据审核、固定资产新增资产审批单审核、总账会计凭证录入支持多种控制方式应用支持依据预算对成本费用业务、资金业务全过程的执行监控。支持固定资产采购费用集中审批，进行费用控制。严格的费用控制预算编制、执行过程与控制UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预警机制通过预警机制，对未来事件预警，对各种异常、重要情况报警系统登陆提示、电子邮件提示、触发点提示管理层局域网、广域网应用无线应用应收到期提示资金缺乏预警超储短期预警资产报废提示超预算报警预警条件设置预警方式设置预警类型定义预警平台收入预算……业务层资金物资固定资产UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO1、重大调整2、局部调整1)、战略调整或总体业务计划的调整要求改变相应预算2)、内外部环境的变化导致无法通过调整经营活动实现原预算目标3)、根据前期预算情况进行中期预算调整-半年、季度等自上而下调整自下而上调整自下而上调整预算调整UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO预算系统与其他系统的集成，保障对业务的全面监控其他系统业务系统财务系统应用模型样表体系取数方式指标维度控制方式预算执行与控制方案设置预算分析与调整预算编制年度目标的确定与分解分析方式全面预算管理体系平台决策系统报表系统复杂分析方法支持传递执行控制方案获取实际执行数获取实际执行数成本核算UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO全面预算管理解决方案应用价值预算对象落实到每个职能科室和管理科室，实现全院所有科室的预算管理；在预算编制环节和预算的实际执行环节进行预算控制，真正发挥预算在医院的事前控制作用；提高预测的准确性，资源配置更加合理及时分析预算的执行结果，提前预测预算可能出现的问题加强医院内部控制，防范风险；用友全面预算管理预算体系建设预算编制执行监控预算分析预算调整预算考核UFIDAHEALTHCARELINFORMATIONSYSTEMCO