质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编

****有限公司文件编号（**/CX-2011）版A质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编依据GB/T19001－2008；GB/T24001-2004；OHS18001：2007标准编制：审核：批准：受控状态：分发号：2011年4月26发布2011年5月20日实施程序文件发布令为了不断提高本公司环境管理水平，适应市场竞争的需要，满足顾客要求和法律法规、预防污染和安全事故发生、节能降耗等质量、环境和职业健康安全管理要求。我公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准，并结合实际情况，建立本公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。为了使质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，本公司于2011年4月编写了程序文件共37个，质量、环境和职业健康安全管理体系程序涉及到全公司各职能部门和生产分厂的质量、环境和职业健康安全管理活动，是质量、环境和职业健康安全体系《管理手册》的支持性文件，也是各部门、各级人员必须遵守的法规性文件。特此批准发布。管理者代表：日期：年月日****有限公司程序文件文件编号：**QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011年5月20日页码1/3程序文件目录序号程序文件名称文件编号GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款版号/修订状态页码1文件控制程序**/CX-QESP-01-20114.2.34.4.54.4.5A/02记录控制程序**/CX-QESP-02-20114.2.44.5.44.5.3A/03部门职责和权限**/CX-QESP-03-20115.64.64.6A/04管理评审程序**/CX-QESP-04-20116.2.24.4.24.4.2A/05人力资源控制程序**/CX-QESP-05-20115.5.14.4.14.4.1A/06环境因素的识别和评价控制程序**/CX-EP-06-20114.3.1A/07危险源辨识和风险评价控制程序**/CX-SP-07-20114.3.1A/08法律法规和其他要求控制程序**/CX-ESP-08-20114.3.24.3.2A/09信息沟通控制程序**/CX-QESP-09-20115.5.34.4.34.4.3A/010对相关方施加影响控制程序**/CX-ESP-10-20114.4.3/64.4.3/6A/011设备管理控制程序**/CX-QESP-11-20116.34.4.6A/012生产现场管理控制程序**/CX-QESP-12-20116.44.4.64.4.6A/013合同评审控制程序**/CX-QP-13-20117.24.4.64.4.6A/014设计和开发控制程序**/CX-QP-14-20117.34.4.64.4.6A/015采购控制程序**/CX-QP-15-20117.44.4.64.4.6A/016生产过程控制程序**/CX-QESP-16-20117.54.4.64.4.6A/017服务过程控制程序**/CX-QESP-17-20117.54.4.64.4.6A/018资源能源管理控制程序**/CX-ESP-18-20114.4.6A/019危险化学品管理控制程序**/CX-ESP-19-20114.4.64.4.6A/020顾客财产控制程序**/CX-QP-20-20117.5.54.4.64.4.6A/0****有限公司程序文件文件编号：**QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011年5月20日页码2/3接上页序号程序文件名称文件编号GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款版号/修订状态页码21产品防护控制程序**/CX-QESP-21-20117.5.54.4.64.4.6A/022标识控制程序**/CX-QESP-22-20117.5.34.4.64.4.6A/023劳动保护控制程序**/CX-QESP-23-20114.4.6A/024监视和测量设备控制程序**/CX-QESP-24-20117.64.5.14.5.1A/025环境污染控制程序**/CX-EP-25-20114.4.6A/026安全生产管理控制程序**/CX-SP-26-20114.5.14.4.6A/027消防安全管理控制程序**/CX-ESP-27-20114.4.64.4.6A/028新建、改建、扩建项目管理控制程序**/CX-ESP-28-20114.4.64.4.6A/029顾客满意程度测量控制程序**/CX-QP-29-20118.2.1A/030应急准备和响应控制程序**/CX-ESP-30-20114.4.74.4.7A/031环境和安全绩效控制程序**/CX-ESP-31-20114.5.14.5.1A/032产品监视和测量控制程序**/CX-QESP-32-20118.2.4A/033内部审核控制程序**/CX-QESP-33-20118.2.24.5.54.5.4A/034合规性评价控制程序**/CX-ESP-34-20114.5.24.5.1A/035不合格品控制程序**/CX-QP-35-20118.3A/036事故、事件及不符合控制程序**/CX-ESP-36-20114.5.34.5.2A/037纠正和预防措施控制程序**/CX-QESP-37-20118.54.5.34.5.2A/0****有限公司****有限公司程序文件文件编号：**QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011年5月20日页码3/3更改记录序号更改日期更改标识更改条款更改通知单编号更改人****有限公司程序文件文件编号：**/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011年5月20日页码1/41目的文件控制程序通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、更改、保管的过程进行控制，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各相关场所使用有效版本文件。2范围适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准、发布质量手册、程序文件。3.2管理者代表负责组织质量手册、程序文件的编写与审核。3.3各部门负责本部门文件的编写、审核、更改和管理，并报管理者代表或总经理批准。3.4办公室负责文件的统一标识、编号、打印、发放和归档管理。3.5外来文件由相关部门收集、识别，确认后，交办公室登记并控制发放至使用部门。3.6企业管理部负责组织对现行体系文件的定期评审。4程序4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制内容：4.1.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件在发放前必须经授权人签字批准，以确保文件是充分和适宜的；4.1.2企业管理部在管理者代表的领导下，每年对现行体系文件进行一次全面评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再批准；4.1.3办公室和各文件使用部门编制最新受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发放日期等，以识别文件的现行修订状态；4.1.4办公室应确定受控文件的分发范围，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的各部门现场获得有效版本文件；4.1.5公司各部门应保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；4.1.6各部门应确保相关适用的文件得到识别，由办公室按规定范围分发并记录；4.1.7办公室对所有作废文件应及时撤离现场，并加盖“作废”印章，若有保存价值，需加盖“保存资料”印章，以防止作废文件非预期使用。4.2文件标识4.2.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件按照以下格式编号标识：年号文件序号文件层次号公司代码（**）****有限公司程序文件文件编号：**/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011年5月20日页码2/4**：公司代码文件层次号：SC—手册；CX—程序；JS—技术文件；GL—管理文件文件序号：程序文件顺序号年号：编制的年份4.2.2质量、环境和职业健康安全管理体系文件由办公室统一编号标识。4.2.3外来文件可引用国家、行业、地方发文编号。4.3文件的编写、审批4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织编写并审核，报总经理批准。4.3.2各部门的支持性文件由各部门负责人组织编写，报公司分管领导审批。4.4文件的发放4.4.1各类文件由办公室严格按文件所涉及的部门发放。文件发放分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，所有受控文件必须由办公室在该文件封面规定处或右上角加盖红色“受控”印章；若需提供给顾客或对外交流，必须由管理者代表批准并加盖“非受控”印章。4.4.2按文件分发范围发放受控文件，确保相关部门和岗位获得相关有效版本文件。4.4.3文件领用者应在《受控文件发放/回收的登记表》上签收和写明日期，领取盖有“受控”印章的文件，办公室应对文件持有者注明分发号，便于追溯。4.4.4当文件因使用破损而重新领用新文件时，分发号不变，办公室收回相应旧文件，并盖“作废”印章。4.4.5文件遗失时，持有者应写书面申请，并经管理者代表批准，由办公室重新发放。发放时，注明新的分发号，原分发号及其相关的文件作废。4.5文件的更改和换版4.5.1文件的更改4.5.1.1文件需要更改时，应由文件更改申请人或更改部门的负责人提出并填写《文件更改申请表》，说明更改原因，送交该文件原编制部门批准；4.5.1.2文件的更改，由该文件的原编制部门实施更改，原审批部门审批，并将更改内容、审批意见等填写完整的《文件更改申请表》送办公室。若指定其他部门更改、审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料；4.5.1.3由文件的原发放部门统一对更改文件进行更改、标识、发放，并将原作废的文件收回，盖“作废”章，以确保有效文件的唯一性。4.5.2文件的换版当发生下列情况之一时，应对文件进行换版：4.5.2.1当依据的标准版本换版时；4.5.2.2当质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变时；4.5.2.3当质量、环境和职业健康安全管理体系运行发生较大障碍难以实施时；4.5.2.4当质量、环境和职业健康安全管理体系文件更改次数超过5次时。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存****有限公司4.6.1.1与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件必须分类存放在干燥、通风、安全的地方，便于存取与查询。4.6.1.2对受控文件，办公室和各部门负责人应及时填写使用文件的《受控文件清单》，****有限公司程序文件文件编号：**/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011年5月20日页码3/4办公室定期对各部门文件保管情况进行检查。4.6.1.3文件柜、文件盒（夹）内不得存放与质量、环境和职业健康安全管理体系文件无关的其它杂物或文字材料等；所有受控文件不得乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.6.2文件的作废和销毁4.6.2.1所有失效的作废文件，均由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；4.6.2.2因某种原因需保留已作废文件作为参考资料，需由办公室再加盖“保存资料”印章，另行归档存放；4.6.2.3作废文件由办公室负责销毁，并在《文件销毁登记表》中由批准人、经办人分别签字，注明销毁日期。4.7文件的借阅、复制借阅、复制与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件，包括质量记录，应填写《文件借阅/复制登记表》，由管理者代表或公司分管领导审批后借阅、复制。4.8外来文件的识别和控制4.8.1办公室和各部门应经常关注外部有关法律、法规及标准，并识别、确认其有效性、适用性。4.8.2外来文件确认后，由办公室按本程序4.4要求控制发放。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10文件的定期评审每年第三方审核后，由管理者代表应组织企