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序号文档资料名称责任人参与人员审核人内容说明1新产品计划书项目总监ID，硬件，结构，ID经理部门总经理新产品设计时，需求在堆叠阶段评估确定产品的主要性能指标要求，进度需求，工艺的评估,方便销售前期推广，同时作为后续产品设计的依据。2ID工艺图ID工程师部门总经理3关键器件评审项目总监SQE，部品，结构，硬件项目总监对项目选型的关键器件进行产能、质量评估4堆叠评审报告堆叠工程师ID，结构，硬件，结构经理，ID经理，硬件经理项目总监评审堆叠可行性，在外部评审前，需设计工程师自检。1项目进度表项目经理项目组项目总监模具开模资料发出后需确认完整进度需求2ID效果图ID结构销售含整机尺寸、PR1配色和工艺说明。3开模申请表结构工程师结构，结构经理总经理含ID图，模具要求。4项目成员列表项目总监ID,硬件经理，结构,项目，品质，软件，NPI项目总监确定整个项目的各个部门的责任人5项目风险评估表项目经理ID，结构，硬件，结构经理，ID经理，硬件经理项目总监需求堆叠初期识别项目风险，并且风险需要有明确的对策，需要有对应责任人及完成时间。6结构评审报告结构结构、硬件、部品项目经理含天线、音腔、结构、模具评估报告7模具评估报告结构模具工程师，ID，SQE结构经理完成开模前的技术评估，需要重点关注：除模具工艺的可生产性外，还需要引导厂商评估产能/良率、质量标准的符合性（如平整度等）8硬件发板评审报告硬件layout，结构硬件经理根据设计规范及检查表进行相关评审，在外部评审前，需设计工程师自检9主板BOM硬件硬件硬件经理主板BOM10WTWD主板立项表项目经理项目，硬件项目WTWD主板立项11机头初步BOM项目经理结构工程师，部品部门总经理通过初步BOM，对整机价格评估，确认成本是否可控12整机产品定义项目经理ID,硬件，结构,项目项目总监确定项目的基本配置需求13整机立项表项目经理项目经理，销售项目总监确定项目的基本配置需求14关键器件打样信息需求表结构结构，硬件、驱动项目新零件提供打样2D图纸，厂商及工厂用于检验项目各阶段文件归档需求总表一、整机立项阶段二、整机设计评审阶段三、PR1阶段财富之舟第五事业部1/26序号文档资料名称责任人参与人员审核人内容说明1主板BOM硬件硬件硬件经理PR1试产主板BOM2整机机头BOM结构工程师结构项目PR1试产BOM3整机立项表项目经理项目组项目总监确认PR1阶段的立项表是否需要更新4试产采购申请单项目经理项目经理项目总监采购长周期物料,5试产申请评审单项目经理项目组项目总监确定PR1试产的样机的分配和销售的需求，项目重点问题的控制6主板软件硬件调试报告调试工程师调试，射频，驱动，部品硬件经理确定新板调试结果，确认PR1是否要贴片，7试产问题点报告(产NPI项目组项目经理分析PR1试产的问题点8硬件测试报告硬件测试硬件经理，硬件测试项目经理确认PR1主板的问题点9部品测试报告部品经理部品经理项目经理确认PR1的关键物料的问题点10天线测试报告硬件硬件射频工程师硬件经理确认PR1天线问题点11品质整机测试报告DQADQA项目经理确认PR1的可靠性和寿命测试的问题点12变更记录评审汇总表项目经理项目，结构、硬件项目总监统计和确认需求、设计的变更；对此阶段的变更进行统计，重新评估变更带来的影响，并确认设计是否满足需求。1主板BOM硬件硬件硬件经理PR2主板BOM2整机机头BOM结构工程师结构项目PR2试产BOM3WTWD主板立项表项目经理项目，硬件项目WTWD主板立项4整机立项表项目经理项目组项目总监确认PR1阶段的立项表是否需要更新5项目进度表项目经理项目组项目总监更新进度6试产采购申请单项目经理项目经理项目总监采购长周期物料,7试产申请评审单项目经理项目组项目总监确定PR1试产的样机的分配和销售的需求，项目重点问题的控制8试产问题点报告(产NPI项目组项目经理分析PR2试产的问题点9硬件测试报告硬件测试硬件经理，硬件测试项目经理确认PR2主板的问题点10部品测试报告部品经理部品经理项目经理确认PR2的关键物料的问题点11品质整机测试报告DQADQA项目经理确认PR2的可靠性和寿命测试的问题点12天线测试报告硬件硬件射频工程师硬件经理确认PR2天线问题点13软件测试报告软件测试软件测试，软件工程师项目经理确认软件的问题点，要求提供专项测试报告14结构全尺寸结构工程师结构工程师结构经理确认结构物料的问题点15结构CPK/可靠性测试报告结构工程师结构工程师结构经理确认结构的量产的控制四、PR2阶段财富之舟第五事业部2/26序号文档资料名称责任人参与人员审核人内容说明16变更记录评审汇总表项目经理项目，结构、硬件项目总监统计和确认需求、设计的变更；对此阶段的变更进行统计，重新评估变更带来的影响，并确认设计是否满足需求。1客户配置需求表销售含硬件、软件、配件基本需求、品质要求、认证要求等。2客户确认的ID工艺图销售ID包含客户对产品的工艺要求、颜色、丝印要求。3客户品质要求可靠性、硬件指标以及设计要求4客户软件需求销售硬件，软件客户完整软件需求5客户包装要求商务包装客户包装完整需求6整机项目立项表项目经理项目经理汇总客户需求，并转化为项目组内部实际的配置。7项目需求变更汇总项目经理客户提出变更汇总1整机规格书客户版本项目结构、硬件、软件、ID客户需求格式文件，客户的可靠性、硬件配置、关键物料等文件需求确认。2硬件测试报告硬件测试硬件经理，硬件测试项目经理确认PR2主板的问题点3天线测试报告天线工程师硬件工程师硬件经理符合客户需求的天线测试报告4关键器件表客户版本项目经理结构、硬件、ID不同客户可选5关键器件规格书和测试报告项目经理不同客户可选6客户评估报告项目经理不同客户可选，客户的效果、软件等评测结果7认证测试报告不同客户可选8客户验收测试总结项目经理项目经理客户的可靠性、硬件、RF等性能测试汇总9软件测试报告软件测试软件测试软件经理确认软件的问题点10包装设计文件商务包装工程师项目经理11说明书软件测试软件测试软件经理12量产软件软件量产软件13量产ECN变更汇总项目经理包含量产过程中的硬件、软件、结构物料变更。1主板BOM硬件硬件硬件经理主板BOM2整机机头BOM结构工程师结构项目初版BOM3WTWD主板立项表项目经理项目，硬件项目WTWD主板立项5项目进度表项目经理项目组项目总监模具开模资料发出后需确认完整进度需求6试产问题点报告(产NPI项目组项目经理分析PR2试产的问题点五、客户需求六、客户确认七、小PP阶段财富之舟第五事业部3/26序号文档资料名称责任人参与人员审核人内容说明7硬件量产测试报告硬件测试硬件经理，硬件测试项目经理确认PR2主板的问题点8部品测试报告部品经理部品经理项目经理确认PR2的关键物料的问题点9品质整机测试报告DQADQA项目经理确认PR2的可靠性和寿命测试的问题点10软件测试报告软件测试软件测试，软件工程师项目经理确认软件的问题点11天线测试报告RF工程师RF工程师项目经理确认天线性能12变更记录评审汇总表项目经理项目，结构、硬件项目总监统计和确认需求、设计的变更；对此阶段的变更进行统计，重新评估变更带来的影响，并确认设计是否满足需求。1整机机头BOM结构工程师结构项目入K3系统2整机立项表项目经理项目组项目总监确认最终立项表3试产问题点报告(产NPI项目组项目经理分析PR2试产的问题点4品质回归测试报告部品经理部品经理项目经理确认PR2的关键物料的问题点5关键器件规格书各物料一级责任人结构，包装，项目经理DQE6整机装配作业指导NPI结构，NPINPI经理根据产品设计的更新点，输出量产阶段的SOP，并在审核后传递到工厂7金机签样NPI项目组成员项目经理量产后每个颜色需要签样3PCS，客户验货前完成签核8维修手册及全套资料NPI硬件、软件测试、结构，NPINPI经理主板原理图、位号图以及客户需求的整机维修指导。9项目总结项目经理项目组成员项目总监对项目过程进行总结和分析，在后续项目中进行预防10模具验收报告结构结构，SQE结构经理八、量产验收阶段财富之舟第五事业部4/26模板/备注文件发放格式数据库存放处电子档以及会签扫描件电子档电子档／纸质档电子档电子档／纸质档电子档／纸质档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档／纸质档电子档电子档电子档／纸质档电子档／纸质档项目各阶段文件归档需求总表一、整机立项阶段二、整机设计评审阶段三、PR1阶段财富之舟第五事业部5/26模板/备注文件发放格式数据库存放处电子档电子档电子档／纸质档电子档电子档／纸质档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档／纸质档电子档／纸质档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档四、PR2阶段财富之舟第五事业部6/26模板/备注文件发放格式数据库存放处电子档电子档／纸质档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档五、客户需求六、客户确认七、小PP阶段财富之舟第五事业部7/26模板/备注文件发放格式数据库存放处电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档／纸质档电子档电子档签样要求电子档归档电子档八、量产验收阶段财富之舟第五事业部8/26研发设计开发阶段工作节点检查表更新日期：2014年12月10日阶段序号管控节点发起者判定者参与者1.01ID确定项目经理项目总监项目经理，项目总监，ID工程师，结构工程师，结构经理1.02新产品计划（含基本定义，进度要求）项目经理项目总监项目经理，项目总监1.03主板电子、结构料等关键器件审核硬件/结构工程师硬件/结构经理项目经理，硬件工程师，软件工程师，结构工程师及研发各部门经理1.04原理图设计评审硬件工程师硬件经理硬件工程师，硬件经理1.05堆叠评审通过堆叠工程师结构经理项目经理，项目总监，ID工程师，结构工程师，结构经理，硬件工程师1.06UI要求确认UI工程师销售UI工程师，项目经理，软件工程师，销售1.07项目组成员表项目经理项目总监项目经理，各部门经理1.08风险评估项目经理研发副总项目经理，结构工程师，硬件工程师，软件工程师，NPI，DQE，SQE，及各部门经理1.09关键器件评审项目经理研发副总项目经理，结构工程师，硬件工程师，软件工程师，DQE，SQE，及各部门经理1.10屏，触摸屏，摄像头，音频效果要求项目经理研发副总项目经理，硬件工程师，软件工程师，结构工程师及研发各部门经理1.11立项评审项目经理总经理项目经理，硬件工程师，软件工程师，结构工程师及研发各部门经理2.01项目计划项目经理项目总监项目经理，硬件工程师，软件工程师，结构工程师及研发各部门经理2.02项目schedule签核项目经理项目总监项目经理，项目经理，项目总监，项目总监研发副总2.03layout设计评审Layout工程师硬件总监硬件工程师，硬件总监2.04主板发板loyout工程师硬件工程师layout工程师，硬件工程师2.05主板BOM评审受控硬件工程师硬件经理硬件工程师，结构工程师2.06主板试产需求硬件助理项目经理硬件工程师，layout工程师，硬件助理2.07主板立项项目经理项目总监硬件工程师，硬件助理，项目经理2.08结构设计结构工程师结构经理结构工程师，结构经理2.09结构设计评审结构工程师结构经理结构工程师，结构经理预立项到立项立项到设计完成财富之舟第五事业部9/26阶段序号管控节点发起者判定者参与者2.10开模申请结构工程师结构经理结构工程师，结构经理2.11开模报价采购开发部门总经理采购开发，结构工程师，SQE，供应链总监机头初步BOM结构工程师项目总监结构工程师，SQE，DQE，硬件工程师2.12开模评审结构工程师结构经理模具工程师，ID工程师，模具厂2.13开模结构工程师项目经理采购开发，SQE，供应链总监，模具工程师2.14LCD/TP/CAM打样需求确认项目经理部品工程师硬件工程师，软件工程师，项目经理，项目经理2.15关键器件长周期物料如LCD/TP/CAM/FLASH/套片/电芯交期评估项