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需求确认流程SDP-01流程原则责任人表单需求预确认需求部门提出系统开发需求,并填写《系统开发需求说明》与需求部门调研并确认系统开发需求需求部门人员将《系统开发需求说明》提交至系统规划部系统开发需求说明需求部门负责人确认是否需要开发结束根据进度安排调研时间编写《需求文档》与需求部门确认《需求文档》内容是否满足需求修改《需求文档》开发流程确认需求文档内容是否可以开发与开发部确认《需求文档》需求部门验收开发内容是否满足需求部署正式环境并交付上线YNYYY原则：1.必须填写《系统开发需求说明》2.部门负责人在确认需求后必须在《系统开发需求说明》签字需求部门负责人需求文档系统规划部原则：1.必须与需求部门人员及负责人以会议的方式确认需求2.《需求文档》确认无误后需要需求部门签字确认N开发部需求确认开发流程原则：1.需求部门验收开发内容且满足需求须在《验收报告》中签字确认2.实施部看到签字后的《验收报告》方可部署正式环境需求部门人员需求部门人员验收报告NN实施流程实施流程实施部开发流程SDP-02流程原则责任人表单讨论开发方案并评估开发工时根据《需求文档》在测试环境中开发需求开发测试脚本结束根据进度安排开发时间功能测试并编写《测试脚本》测试是否通过开发部测试开发部需求文档需求确认流程需求部门验收开发内容是否满足需求部署正式环境并交付上线Y根据开发完成时间进行任务分配原则：1.评估开发工时需以人工为单位2.任务分配需明确开发人员、预计完成时间、实际完成时间等信息编写《开发文档》与系统规划部确认《开发文档》内容是否满足需求修改《开发文档》NY系统规划部开发文档实施流程YN需求部门人员验收报告实施部实施流程原则：《测试脚本》需要有截图,精确到每一步操作,等都需要记录在案实施流程SDP-03流程原则责任人表单需求确认结束开发需求确认流程系统测试是否通过部署正式环境并交付上线需求部门人员验收报告实施部实施准备开发流程编写《实施计划》Y基础资料收集及维护资源准备全员培训及现场测试需求部门验收开发内容是否满足需求YNN实施部实施计划培训上线原则：1.《UAT测试脚本》需要有截图,精确到每一步操作及按钮,等都需要记录在案2.《实施计划》需要明确每一阶段的时间及人员3.资源准备指人员准备、操作手册准备等编写《培训计划》培训计划原则：培训测试间出现的所有问题都需记录在案（必须有截图）以便开发排查原因UAT测试脚本编写《UAT测试脚本》项目需求开发管理需求方项目管理部系统规划部开发部开始需求提出需求沟通，整理输出:需求清单输入:需求方,系统规划部,项目管理初步沟通需求是否接受NY需求方,项目管理部，系统规划部，开发部进行讨论输出:需求文档（需求方签字）需求评审评审是否确认通过输入:需求文档输出:需求评审表参与评审（了解评审情况）N参与评审（工作量输出:工作量评估表（评估人签字）需求池Y根据事件优先级,紧急程度安排项目计划计划反馈开发任务接受输出:项目计划输出:开发文档开发任务分配输出:开发任务分配清单