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管理评审报告QR5.6-04编制审批日期目录1管理评审报告2管理评审会议记录3管理评审会议签到表42008年管理评审计划5管理评审计划6关于召开管理评审会议通知7管理评审报告发放记录8管理评审决议实施计划9纠正和预防措施任务单10各部门回报资料管理评审报告QR5.6-04主持人时间2008年12月10上午地点会议室评审目的：由最高管理者按策划的时间间隔评审质量保证体系,评价质量保证体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性。参加评审人员：刘文贵顾鑫顾成才王登洲朱正信评审内容摘要：1）审核结果2）预防和纠正措施状况3）以往管理评审的跟踪措施的实施情况4）可能影响质量保证体系的变更5）由于各种原因而引起的企业的产品、过程和体系改进的建议6）过程的业绩和产品的符合性7）顾客反馈包括满意程度的测量结果及顾客抱怨等8）生产计划及现场文明生产安全状况9）技术工作包括新产品设计和开发等情况10)起重机械许可制度检查情况。管理评审结论：本企业自贯彻ISO9001：2000标准和TSGZ0004-2007基本要求，建立和实施质量保证体系以来，通过前阶段全体员工的共同努力，质量保证体系已步入正常有效运行轨道。质量方针质量目标形成文件，内容符合要求，目标可以测量，起重机制造、安装、改造、维修成品交验合格率达到95%，起重机制造、安装、改造监检合格率100%、起重机制造、安装、改造、维修安全率100%；顾客意见处理率100%；顾客满意度测量95%。质量方针和质量目标符合企业实际，企业为产品实现和体系的有效运行进行了策划，组织机构设置、人员配备及持续改进所需的资源均能适应外部环境的变化。今年重点设计开发了技术含量较高能满足顾客的新产品，产品质量符合产品标准，满足顾客和法律法规要求，从产品实现过程及资源需求的持续改进来看，质量保证体系满足了产品和过程的需要。事实证明，产品质量符合性、质量保证体系达到规定目标的持续的适宜性、充分性和有效性，确保了质量方针、质量目标和总要求的预期效果。管理评审决议改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：办公室、质检部报告发放部门：总经理、质量保证工程师、办公室、技术、生产、质检、供应、车间等有关部门。编制：审批：日期：2008-12-302009年管理评审计划QR5.6-01主持人评审时间2008-12-12地点会议室管理评审目的由最高管理者按策划的时间间隔评审质量保证体系，评价质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。参加人员各部门评审准备工作要求评审内容部门负责人提交时间a)审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核等）质量保证工程师办公室2008-12-14b)顾客反馈销售2008-12-14c)过程的业绩和产品的符合性质检2008-12-14d)预防和纠正措施的状况质量保证工程师办公室相关部门2008-12-14e)往管理评审的跟踪措施f)可能影响质量保证体系的变更g)改进的建议编制：审批：日期：2008-12-12管理评审记录QR5.6-03主持人时间地点会议室管理评审参加人员：记录：评审内容：总经理讲话：今天召开管理评审会议，参加会议的是全公司(厂)质量保证体系运行的各部门、车间主要负责人，会议目的是就本企业的质量方针目标对质量保证体系的现状的适宜性、充分性、有效性作出评价，从中找出质量保证体系运行的薄弱环节或需要调整的地方，采取纠正和预防措施，使质量保证体系适应变化的环境，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。我们这次管理评审会议是按预定计划召开的，下面请各有关部门提供管理评审资料的负责人汇报质量保证体系的运行情况，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并评价质量保证体系的适宜性，充分性和有效性。办公室汇报（详见办公室汇报材料）生产汇报（详见生产汇报材料）技术汇报（详见技术汇报材料）质检汇报（详见质检汇报材料）供应汇报（详见供应汇报材料）销售汇报（详见销售汇报材料）仓库汇报（详见仓库汇报材料）管理评审记录QR5.6-03会议决议(总经理/总经理评述)综上所述,自觉贯彻实施ISO9001标准和TSGZ0004-2007基本要求以来,全体员工的质量意识得到明显提高,各项质量保证体系活动开区正常,各部门按质量保证手册履行自己的职责.产品质量稳步提高,成品交验合格率,产品出厂合格率,顾客满意度,新产品开发等质量目标的达到要求,现行组织机构人员资源配置合理。以上事实说明，本企业的质量保证体系运行持续性，适宜性，充分性和有效性得到贯彻，并持续运行，并达到了质量方针和目标的预期效果。管理评审会议中质检部门和技术部门提出有关完善生产监视测量手段和增添设施，由技术部门及质检部门负责按标准解决，由办公室协调，财务部门落实奖金，我同意并希望能及时解决（详见管理评审决议措施实施计划表）。会议签到表QR6.2-06会议内容管理评审会议时间2008-12-12会议地点会议室主持人会议记录出席会议签到姓名部门职务姓名部门职务总经理办公室主任生技部部长供销部部长质检部部长工艺负责人车间主任管理评审改进建议/改进记录QR5.6-08序号改进建议（项目内容）负责部门负责人完成期限改进记录验证人1加强质量管理，质检部门增加质检员1名办公室3～5天质检员已到位工作，完成2调整改进仓库现场管理，扩大仓库使用面积200m2供销部一星期仓库已投入使用，完成3提高生产技术管理水平，生技部的增添电脑2台生技部3～5天电脑已投入使用，完成编制：审批：日期：2008-12-20各部门汇报材料汇总1.办公室汇报：自2005年4月公司(厂)领导小组确定开展依ISO9001:2000标准和TSGZ0004-2007基本要求建立质量保证体系以来，我公司(厂)在总经理亲自领导下，召开多次会议，对一系列工作作了布署，成立认证体系领导小组，任命质量保证工程师，明确了质量方针、质量目标，为提高全体员工的质量意识，对全体员工进行了培训教育、考试，组织编制质量保证手册；以及编制和完善管理性及技术性文件，进一步完善质量保证体系和各部门质量责任制、岗位责任制。我企业按年度质量体系内部审核计划进行了一次内部质量体系审核，以三天时间对质量保证体系运行的各相关部门，按内审检查表列出的12条进行审查，对每一条内容填写了现场观察记录，同时发现和提出2个不合格项报告。有关部门对本部门不合格项目分析原因，提出整改措施，随后二十多天进行跟踪验证。通过努力，有关部门对2个不合格项目存在的问题已全部得到纠正，纠正措施有效。本次内审覆盖了企业的主要产品质量保证体系运行的职能部门和有关人员。通过内审，审核组认为全部质量保证体系文件和质量保证手册符合标准要求，质量方针质量目标形成文件内容符合企业实际要求，目标可测量，质量保证体系满足产品实现要求，产品质量符合标准，满足顾客和特种设备法律、法规、规程要求。并组建了起重机械许可制度检查管理工作体系，协调各部门实施；对《许可证》取证、换证申请负责，及其证书和标注标志的使用、保管、发放管理控制。质量保证体系运行的符合性和有效性已进入正常运行状态，符合质量保证手册要求。从内审的结果来看，组织结构协调、资源配备充足，为生产合格、优质的产品创造了良好的条件，市场销售、顾客反映均良好。现场文明生产得到明显改善，给质量管理工作创造了条件，达到了质量方针、质量目标的预期效果。在贯标培训中员工参加考试，一般都在85分以上。对生产一线的操作人员专门进行质量管理知识及操作技能的培训教育，操作工参加学习培训和考试。对他们讲述ISO9001标准的一般概况和TSGZ0004-2007基本要求，并在全企业宣贯建立质量保证体系标准的要求，讲述质量检验的有关内容和要求。同时讲述产品生产中的重要环节，以及有关生产产品工艺要求，通过学习使全体职工在质量意识方面有了新的认识和提高，特别是在总经理(总经理)签发质量保证手册之后，全体员工自觉按标准要求办事，做好各种台帐记录，对生产和工作上有不符合的及时予以纠正和预防，用工作质量来保证产品质量的稳步提高。2.技术部门汇报：在宣传、贯彻和实施ISO9001标准和TSGZ0004-2007基本要求中，技术部(科)把外来文件、国家标准、行业标准和特种设备法律、法规、规程要求在企业内及时贯彻执行，编制并完善产品图纸、工艺文件及有关对新产品编制操作规程。对于企业内控标准，现我厂引用国家标准8种，行业标准12种。工厂生产的主要产品都有完善的技术文件，根据企业产品特性，工厂编制作业指导书7份，技术文件发放有记录。文件更改均按规定手续输，现文件更改有通知单，并作有记录。技术部对关键重要工序提出技术要求，并把这些要求列为在产品实现过程中的关键和特殊过程，并对关键和特殊过程监控参数设置6个质量控制点，并对关键工序编制作业指导书，现在生产现场使用的均是有效的技术文件版本。为配合内部质量体系审核，做好不合格品的整改工作，对内审提出的不合格情况及时采取纠正措施，确保质量保证体系的有效运行。技术部负责策划、制定了《起重机械许可制度控制程序》，对制造、安装改造维修过程的质量、安全技术保证文件制定、实施做了大量的工作。今年以来，市场竞争日趋激烈，顾客要求越来越高，为满足顾客并超越顾客期望，我部(科)在以顾客为关注焦点的前提下，由销售部提供信息，及有关部门密切配合下，通力合作，设计和开发了满足市场的新产品并获得持续改进成果，现已投放市场，得到顾客的好评。3.质检部门汇报：自从我公司(厂)开始按ISO9001标准要求和TSGZ0004-2007基本要求建立质量保证体系以来，本质检部（科）积极配合和做好各项职责范围内的质量管理和检验工作，对所有专职检查人员和全体兼职检验人员进行岗位培训考核持证上岗。执行了进货检验规程、过程检验规程和最终检验规程，认真做好进货检验并详细做好外协件和原辅材料的进货检验记录，发现问题及时处理，在生产过程中做好过程质量检验记录，对不合格的半成品立即进行返工，返工产品经复检合格后才予以转序生产。重视成品质量，对每批成品进行质量检验，同时对成品做好防护检查工作，监督成品质量是否符合要求。检测的方法尽可能采用国家、行业统一标准要求，本部门在实际工作中收集关键重要工序不符合要求项2个以上数据，采用因果图、排列图、对策表等数据分析手段取得一定成果。通过攻关，对措施的落实，成品合格率达到了目标要求，产品质量稳定提高，确保了质量指标满足顾客对产品质量技术的要求。从统计技术应用方面的情况来看，我们是起步阶段，要达到熟练应用，并有明显效果，还有一定差距，我们将继续努力，确保企业产品争创品牌产品。计量工作在产品实现过程中是一项关键工作。本厂有兼职计量管理人员1名，统管全厂监视测量装置和全厂计量具的管理。企业有计量管理制度并能认真实施，全厂现有主要计量器具均合格，建立了计量管理台帐，编制了计量器具检定计划和记录，确保全厂计量器在有效合格期内使用。按国家有关《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《起重机械制造监督检验规则》等法律、法规、规程和本规程的规定，对本公司起重机制造、施工过程产品质量、安全质量的自我质量监督检验和及时向国家安全监察机构申报制造监督检验目录产品质量监检和安装安全质量监检工作。认真提供接受监督检验一机一档资料，配合各级安全监察员工作；并收集和保管相应产品的监督监检记录，做好记录跟踪台帐并及时归档；经产品质量监督检验和安全质量监督检验合格，并取得《监检合格证和安全合格标志》时，应及时办理注册登记后，提供给顾客单位正式使用。有型式试验、定期检验和验收检验要求时，应配合国家受权的监督检验机构或接收单位监督检验部门做好相应的试验、检验，并收集和保存检验记录。配合办公室做好过程的监视和测量工作，积极负责相关的不符合项的纠正和预防措施落实。4.生产部门汇报：通过对ISO9001标准和TSGZ0004-2007基本要求宣传、贯彻和实施，作为我们生产部门首先应配合销售部门，落实合同内容要求，做好生产计划和安排，及时与各车间、技术部召开分析会。对临时增补计