质量管理手册

1/37南京五环新型材料科技有限公司试验室质量手册文件编号：WHSY（试验）002-2016生效日期：2016年3月1日版本：第一版受控状态：受控分发号：持有者：2/37试验室全体员工：“质量第一”是我国的国策，预拌混凝土试验室的基本任务是通过检验，对混凝土所用的原材料及产品质量作出公正的、科学的、准确的评价，以保护国家、消费者和有关生产单位的利益，促进企业产品质量的提高，为确保检验工作质量，特编制《试验定质量手册》。本手册阐述了我公司（南京五环新型材料科技有限公司）试验室的质量方针、质量目标及对检验工作的承诺，汇集了本试验室的各项制度和规定，对影响检验质量的各种因素进行了有效控制，本手册是保证检验工作质量的重要手段，是开展各项检验活动的依据，现予以颁布，即日生效，望全体人员遵照执行。主任：2016年3月1日3/37保证检验工作质量的声明我公司下属的试验室是从事预拌混凝土原材料及产品检验和试验的专业部门，为保证做到随时都能在不受干扰的情况下出具检验报告，并保证检验结果是正确的、真实的、特作如下声明：一、本公司试验室是一个相对独立的部门。二、试验室在组织机构、职责、功能等方面与公司其它部门有明确的界定并相对独立，尤其是与具有利害关系的部门，如生产、设计、营销和财务等部门，责权已清晰，这些部门不得影响试验室检验工作的独立性和公正性。三、检验工作不受行政干预，不受公司利益或其他利益的影响。四、检验人员在其职责范围内具有质量否决权。总经理：2016年3月1日4/37公正性声明我公司试验室作为预拌混凝土原材料及产品检验和试验的质量控制部门，为提供准确可靠的检验结果，使质量评价不受干扰，保证公正，特作如下声明：一、试验室已采取多种措施，如各种工作制度、严密的工作程序等措施，以保证管理和检验人员的工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其他压力的影响。二、对所有的委托方都能保证同样的检验服务水平；检验人员不得从事与检验业务有关的开发工作，不得将委托方提供的技术资料、技术成用于开发；对委托方要求保密的技术资料和数据不得对外公开（政府主管部门检查时则要如实汇报）；检验工作不受各级领导机构的干扰。三、认真学习贯彻执行国家建设与管理局有关产品质量检验的政策、方针、法令、法规，努力提高业务水平，检验结果判别的唯一依据是检验数据。主任：2016年3月1日5/37试验室简介南京五环新型材料科技有限公司试验室成立于2010年8月，现有专业技术人员5人，其中工程师1人，初级技术职称4人。在公司ISO9001质量管理体系贯标工作的推动下，已建立了一套与试验室质量管理体系文件和工作程序文件及相应配套的记录，并实施了相应配套的规章制度。试验室使用面积达400m2，其中恒温恒湿养护室近60m2试验室配套有：①水泥常规性能试验设备②砂、石常规性能试验设备③混凝土配合比设计与试配、拌合物物理性能、混凝土力学性能试验设备④混凝土外加剂、掺合料试验设备⑤混凝土渗透、吸水量比、收缩率比试验设备。试验室布局合理，便于正常检验、试验工作，对停电、停水及消防均有相应措施。6/37质量方针是试验产品质量检验工作遵循的宗旨和方向，本试验室的质量方针为：科学管理客观公正准确可靠本试验室的质量目标为：混凝土配合比设计100%正确；检验报告差错率小于2%；试验资料提供及时率98%。本试验室承诺：当任务数量与检验质量发生矛盾时，坚持质量第一。主任：2016年3月1日7/373.1术语本手册采用ISO9001：2000中的术语。8/374.1总则试验室在公司内部是相对独立的部门，其组织方式和动作方式和运作方式应保证固定的、临时的和可移的设施满足国家规范及南京混凝土管理处的要求。4.2试验室应满足以下要求：4.2.1试验室有必要的管理人员，管理人员数量与其规模应相适应，能力与其承担的工作相适应，试验室应明确规定管理人员的职责和履行职责所必须的权力，并且配备必要的资源，这些资源包括技术资源、物质资源（如资金、仪器、设备、设施等）、组织资源和人力资源。4.2.2试验室采取多种措施，如公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序等措施，以保证其管理和技术人员的工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其他压力的影响，尤其应注意预防来自公司各方面影响检验工作质量的压力。4.2.3试验室的组织形式应做到随时都能在不受干扰的情况下出具检验报告，并保证检验结果是正确的、真实的。4.2.4试验室有负责技术工作技术主管，其称谓为技术负责人。4.2.5试验室有负责质量体系及其实施的质量主管其称谓为质量负责人。4.2.6当技术负责人或质量负责人不在时，应指定代理人由其行使职权，以保证日常工作不受影响。本手册规定当技术负责人不在时由质量负责人代理。4.2.7公司应配备与试验室工作数量和质量相适应的监督人员，以履行对检测工9/37试验室岗位职责a.负责原材料的进货检验和试验，确保未经检验和以试验不合格的原材料不投入使用；b.负责预拌砼的过程检验和试验，确保出厂产品符合预期要求；c.负责预拌砼交货检验时供方应承担的工作，指导顾客正确使用本公司产品；d.负责预拌砼配合比的设计、试配、调整与确定；e.及时提供各种试验报告；f.参与各种质量问题的调查与分析工作。总经理：试验室主任：2016年3月1日10/37检验试验组岗位职责a.负责砂、石、水泥、外加剂和掺合料等原材料的抽样，并按规定项目检验；b.按GB14902-2003和合同的有关规定，负责预拌混凝土出厂检验工作，按规定项目检验并进行质量评定；c.配合施工单位，将交货检验的试件送去合同指定的检验单位并及时索取试验报告；d.及时提供预拌混凝土有关检验报告和出厂质量证明；e.做好所使用仪器设备的维护和保养工作，保证良好的工作环境和测试文件。试验室主任：2016年3月1日11/37设计生产组岗位职责a.负责预拌混凝土配合比设计、试配、调整、确定和参与制备工作。b.核查表用原材料的品种、规格和用量，每一工作班至少两次，当发现所用原材料与配合比要求有出入时，应立即通知配合比设计者及时调整配合比的有关参数；c.经常测定骨料含水率，雨天施工应增加测定次数，并及时换算成生产配料通知单；d.在交货现场配合施工单位抽样检测混凝土塌落度和制作试块；e.及时将交货现场质量信息向当班技术人员反馈；f.配合有关部门对不合格品进行评审和处置。试验室主任：2016年3月1日12/37管理组岗位职责a.负责有关文件和资料管理；b.负责计量工作和仪器设备管理；c.负责样品管理。d.负责试验室安全管理。试验室主任：2016年3月1日13/37试验室主任岗位职责（兼技术负责人）一、试验室主任岗位职责a.贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法令、法规、规范性文件和有关技术标准、规范、规程；b.在公司总经理、总工领导下，全面负责试验室工作，制定本室的工作计划；c.建立并健全质量保证体系，确保各项检测工作的公正性、科学性和准确性；d.主持《质量管理手册》的制定、补充和修订工作，并及时向上级报告试验工作质量情况；e.主持检验质量分析会；f.组织新购置仪器设备验收工作。g.负责本试验室人员的岗位调配考核，并对试验人员的奖励、处分和晋升提出意见和建议；h.完成领导交办的其他临时性任务。二、技术负责人岗位职责a.全面负责本室技术工作；b.制定本室的检验和试验计划；c.组织编制仪器设备的自校方法和操作规程；14/37d.深入各小组了解并解决检验过程中存在的技术问题；e.负责有关检验规范、规程和标准的收集，了解与本室工作有关的检验技术发展方向；f.组织各类人员的业务学习；g.批准、签发试验报告。总经理：主任（兼技术负责人）：2016年3月1日15/37质量负责人岗位职责a.全面负责检验工作质量，执行质量方针；b.负责本室质量事故的处理，并向主任报告处理结果；c.负责仪器设备购置申请工作，并参加验收；d.检查各组的检验工作质量；e.负责《质量管理手册》的贯彻执行和检查执行情况。总经理：质量负责人：2016年3月1日16/37组长岗位职责a.熟悉并理解本室的质量方针和质量目标；b.熟悉本组的职能，了解与本组有关的工作接口；c.组织完成本组各项工作并对本组工作全面负责；d.检查本组人员的工作质量状况。试验室主任：组长：2016年3月1日17/37检验人员岗位职责a.持证上岗，对各自负责的检验和试验工作质量负责；b.熟悉检验试验项目有关的规范和规程，检验前检查试件，检查仪器设备是否正常，检查环境条件是否符合标准要求；c.严格按照技术标准、检验操作规程和有关规定进行检验，认真填写检验原始记录及出具检验报告单，对检验数据的准确性负责并按规定审批程序送审；d.精心爱护、正确使用本岗位仪器设备和工具，及时填写仪器设备操作使用记录，仪器设备发生故障或异常应及时向组长或计量员报告；e.检验过程出现质量事故应及时向质量负责人报告；f.注意保护环境卫生，做到工作认真，实事求是。试验室主任：检验员：18/372016年3月1日资料管理员岗位职责a.保管有关文件和产品技术资料；b.保管各类原始记录和检验报告；c.对资料进行科学合理的分类存档；d.负责检验报告的发放，履行登记手续，执行文件资料的收发借阅手续；e.销毁过期资料，严格履行报批手续并登记入档。试验室主任：资料管理员：2016年3月1日19/37计量员岗位职责a.清楚工作所依据的文件；b.了解与本人有关的工作接口；c.负责试验室计量器具的检定工作，并根据检定结果统一贴上标志；提出计量器具的维修、降级或报废建议，并将有关情况向主任汇报；d.制定检验仪器设备检定周期表并付诸实施，编制计量器具台帐；e.不断学习计量学知识及有关计量管理方针、政策、法令和法规。试验室主任：计量员：2016年3月1日20/37仪器设备管理员岗位职责a.参加新购进仪器设备验收、安装和调试工作；b.对仪器设备的日常使用进行监督；c.编制仪器设备一览表，并负责仪器设备建档工作。试验室主任：仪器设备管理员：2016年3月1日21/37样品管理员岗位职责a.清楚工作所依据的文件；b.做好工作所需的各种记录；c.对样品按规定进行入库登记；d.负责样品的分类登记、存放和保管工作；e.样品的处理严格按照有关规定进行，水泥、粉煤灰留样40天，外加剂留样三个月。试验室主任：样品管理员：22/372016年3月1日安全员岗位职责a.经常检查消防器材的可靠性；b.注意试验室的电源开关、供电线路和插座是否正常，监督各岗位人员用火和用电安全；c.经常检查化验室酸、碱等化学药品的存放条件；d.下班前检查是否关好水源、电源和火源，关好门窗；e.负责对全室人员进行安全教育，了解事故隐患并提出预防措施；试验室主任：安全员：23/372016年3月1日监督员岗位职责a.监督检验操作过程是否符合有关检验方法；b.监督检验仪器设备的选择是否满足需求；c.监督检验记录的填写是否符合有关规定；d.监督检验依据，评定准则的引用是否恰当；e.监督检验报告的结论是否准确；f.评审承担检验结果责任的人员是否胜任此项工作。试验室主任：监督员：2016年3月1日24/374.4组织和管理：·南京市住建部南京市建管中心南京五环新型材料科技有限公司高淳区建工局试验室主任：裴霁兼技术负责人设计生产组组长：魏宏南检验试验组组长：杨星管理组组长：殷四洋25/375.1试验室应建立和保持与其检验工作类型，范围和工作量相适应的质量体系。5.1.1质量体系要素要形成文件。试验室要用文件化的形式列出有效的，一体化的技术和管理程序，以便以最好，最实际的方式来指导试验室的工作人员和设备及信息协调活动，从而保证委托方对质量满意和降低成本。5.1.2为了使试验室执行其职能，必须按一定的格局安排组织单元、岗位，职责、权限及其相互关系。5.1.3试验室的质量体系要素可以分为两类。一种直接影响质量的过程要素，例如检验中的测试过程；另一种是提供支持，间接影响质量的过程要素，例如人员培训和积极性调动，质量文件和记录的控制，内部质量审核和管理评审等，这些间接要素涉及质量环的每一阶段，试验室应对各种过程加