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发生概率危害程度风险等级1行政人事入职、岗位安排、定岗定薪1、有可能严重违反员工选拔标准，导致封官许愿、买官卖官、跑风漏气的风险；2、有可能对员工“以才掩德”没有及时发现“带病提拔”，“带病上岗”的情况；3、有可能严重违反员工薪资制定标准，导致员工薪资与实际能力不符，低岗位高新；低中中1、设立监督举报电话并向社会公布；2、企动联席会议制度，监督权利运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运行的每个环节；由廉政小组组长监督副组长管理并负责2采购工厂原、辅材料及办公耗材的购买1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊；2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费；3、接听电话、接收邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果；4、车辆管理不到位；5、对单位档案管理不严格，更新不及时；中中中1、设立监督举报电话并向社会公布；2、企动联席会议制度，监督权利运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运行的每个环节；由廉政小组组长监督副组长管理并负责3技术品质原、辅料质量检查，成品质量检查如果不能坚持廉洁自律可能产生：对供应商管理不透明、不公正，降低管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险；低中低1、设立监督举报电话并向社会公布；2、企动联席会议制度，监督权利运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运行的每个环节；由廉政小组组长监督副组长管理并负责4业务运输商回扣，返礼如果不能坚持廉洁自律可能产生：1、对供应商管理不透明、不公正，降低管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险；2、对供应商重大质量事故处理中，收受好；处，造成公司声誉和经济损失的廉洁风险；中中中1、设立监督举报电话并向社会公布；2、企动联席会议制度，监督权利运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运行的每个环节；由廉政小组组长监督副组长管理并负责5职权行使如果缺乏良好的职业操守，可能造成：1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财物，假公济私2、利用职权用公款报销或者支付应由个人承担的费用，接受影响企业事务的礼金的可能性；3、为亲属及身边工作人员谋取利益；中低低1、设立监督举报电话并向社会公布；2、企动联席会议制度，监督权利运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过；3、纪检设立行政利动态运行记录本，严格记录行政权利运行的每个环节；由廉政小组组长监督副组长管理并负责编制：办公室日期：风险管理备注廉政腐败风险评估廉政风险评估2016/1/2序号岗位工作职责权力内容企业外部环境廉政风险企业内部环境廉政风险防控措施发生概率危害程度风险等级1行政在招聘、薪酬、培训、升职、福利、离职等事务上，因种族、宗教、地域、性别、年龄（指16-18周岁未成年工）、语言、身体能力、身高等的不同而受到歧视低中中1.行政部作为公司内部职能机构对歧视行为进行监督及受理投诉2.公司及外界人员，社会团体均有权对公司行为进行监督或投诉.任何员工如受到不合理待遇，可以口头或书面方式向人事部、总经理申诉，申诉箱7天内开箱一次，10天内回复并有回复记录。由风险评估小组组长监督副组长管理并负责2全体员工公司干涉员工尊奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向和工会的信条、规范或要求的权力低中中1.行政部作为公司内部职能机构对歧视行为进行监督及受理投诉2.公司及外界人员，社会团体均有权对公司行为进行监督或投诉.任何员工如受到不合理待遇，可以口头或书面方式向人事部、总经理申诉，申诉箱7天内开箱一次，10天内回复并有回复记录。由风险评估小组组长监督副组长管理并负责3全体员工不允许带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的性侵犯行为，包括姿势、语言和实际的接触低中低1.行政部作为公司内部职能机构对歧视行为进行监督及受理投诉2.公司及外界人员，社会团体均有权对公司行为进行监督或投诉.任何员工如受到不合理待遇，可以口头或书面方式向人事部、总经理申诉，申诉箱7天内开箱一次，10天内回复并有回复记录。由风险评估小组组长监督副组长管理并负责行政不强迫验孕、避孕等作为雇佣条件，或因怀孕而被辞退中中中1.行政部作为公司内部职能机构对歧视行为进行监督及受理投诉2.公司及外界人员，社会团体均有权对公司行为进行监督或投诉.3.面试入职时不做验孕相关体检作为入职条件。4.女工怀孕，部门负责人或怀孕女工应上报人事部，人事部应立即通知所属部门主管，安排一些较轻松的工作给怀孕女工。工厂要为怀孕要生育的妇女保留职位、待遇。任何员工如受到不合理待遇，可以口头或书面方式向人事部、总经理申诉，申诉箱7天内开箱一次，10天内回复并有回复记录。由风险评估小组组长监督副组长管理并负责风险管理备注反歧视风险评估廉政风险评估序号评估岗位风险防控措施4行政依据有关法规对特殊劳动者(如未成年工、女工、残疾人等)保护原则产生的差别对待，以及不同职位雇用人员文化程度、技术能力、身体状况等要求、不作为歧视.低中低1.行政部作为公司内部职能机构对歧视行为进行监督及受理投诉2.公司及外界人员，社会团体均有权对公司行为进行监督或投诉.3做好女工、未成年工保护工作，严禁安排女工、未成年工从事危害身心健康、危害生育健康或有安全风险的工作。任何员工如受到不合理待遇，可以口头或书面方式向人事部、总经理申诉，申诉箱7天内开箱一次，10天内回复并有回复记录。由风险评估小组组长监督副组长管理并负责编制：日期：2016/1/2