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1试验中心计量认证管理评审输入报告1.管理评审目的根据计量认证质量手册和程序文件(JK/CX),评价我院计量认证体系与《实验室资质认定评审准则》的符合性，确保计量认证体系在试验中心运行的适宜性、充分性和有效性，为管理体系持续改进提供依据。2.管理评审依据的信息1）2013年计量认证内、外审发生的问题项与基本符合项;2）2013年以来的生产过程记录;3）2013年以来质量检查记录；4）2013年以来仪器设备检定情况记录。3.政策和程序的适用性院质量方针在试验中心得到了较好的贯彻,质量体系运行有效。质量手册和程序文件、作业文件能够有效地控制质量活动，能反映质量体系运行情况，在试验中心各项活动中是适宜的，能充分有效控制产品质量，确保试验数据真实、准确、可靠。4.院质量方针的实施与中心质量目标完成情况2013年生产过程中较好地贯彻执行院质量方针，使试验中心的产品质量得到有效控制。自2013年1月1日至2013年10月31日，共完成勘察工程项目513项，总钻孔数量达10775个的土工试验项目,土工试验成果2报告无较大质量差错,报告评定均达合格以上,优级品率15.6%。5.本年度内、外部审核的结果与纠正措施的落实情况5.12013年度内、外部审核的结果5.1.12013年4月18-19日进行了计量认证内审，提出的基本符合项为：1）部分仪器设备档案中信息或表格不全。如缺少当前位置、未建立设备的损坏、故障、改装或修改记录。2）2013年服务和供应品采购计划中，对计量检定的服务采购，所列计量检定机构不全。5.1.22013年度目前未进行计量认证外审。5.2纠正防措施的落实情况5.2.1对上述内审提出的基本符合项于2013年5月16日以前整改完毕，所采取的纠正与预防措施如下：1）修改“设备档案基本情况表”，增加放置地点信息，明确设备的放置地点。将“设备修理记录表”分别存入个台套设备档案中。2）2013年度采购计划中缺少天津市计量监督检测科学研究院。年初制定采购计划时拟将原委托计量院的检测项目改为南开区计量检定所完成，实际检测时受工期限制委托了计量检定院。对2013年采购计划进行修订，增补计量检定研究院。36.实验室间比对与能力验证结果2013年度能力验证项目为颗粒分析、液限、塑限试验，与市政设计院进行对比试验。于2013年8月15日-9月4日进行，对比试验结果详见下表1、2。液塑限对比结果表，表1对比项目液限塑限塑性指数市政院33.218.814.4本院32.817.415.4差值0.41.41.0由表中数值可知，试验差值较小，满足试验要求。颗粒分析对比试验结果表，表2各粒组含量%0.25-0.075mm0.075-0.05mm0.05-0.005mm0.005mm市政院22.339.727.310.7本院12.848.230.68.4差值9.5-8.5-3.32.3说明：表中0.25-0.075、0.075-0.05mm的颗粒含量差值较大，二者之和差值较小，为1.0%，均不影响定名，粘粒含量差值较小，为2.3%。7.管理和监督人员的日常监督情况为保证试验结果准确、真实，加强了土工试验过程中薄弱环节的管理工作，除加强组审核、室审核的审核力度、深度，充分发挥其管理职能外，还进行了现场随机检查及现场质量监督检查工作，4一旦发现问题，现场及时处理。2013年试验过程处于受控状态，监督、检查结果表明，土工试验全过程符合体系要求，全年成果质量较稳定，无质量事故发生。8.申诉、投诉及客户反馈2013年度试验中心在技术质量、周期方面基本满足院内外委托方的要求，在技术质量、周期方面，较2012年度有所提高和改进。未发生抱怨、申诉、投诉等事件。9.质量体系文件的实施、补充和修改情况第五版《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》有效地控制了质量活动。因部分仪器、设备调整、计量内外审整改要求及部分人员变化，2013年上半年对第五版体系文件进行了补充和修改，自2013年7月5日施行，自实施以来，质量活动全过程符合评审准则、体系文件的要求、规定。10.质量控制活动、资源以及人员培训情况试验中心技术质量处于受控状态，现有人力资源与中心设备配置基本上相匹配，基本满足生产要求。2013年针对部分员工进行了固结、次固结试验等的培训工作，还针2013年5月入院的新员工进行了常规试验的培训，分别于八、九月份上岗。11.改进的建议近几年，试验中心生产任务基本上处于超负荷状态，设备有所增加，产值已历史性的突破壹仟万元，今年增加6名新员工，基本上都是学历较低的操作工，生产能力大大提高了。5但在生产较忙时，最终成果的审核面临很大的压力，有影响工期的可能。为了更好地服务于勘察专业、面对市场，对外承接工程，建议增补一名有较丰富的工程勘察经验人员。编写：董士伟审批：谢国华2013-10-286计量认证管理评审输入报告试验中心编制：董士伟审批：谢国华2013-10-28