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承压类特种设备示范单位质量管理体系审查单位名称：许可项目：级别：序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况1质量方针和质量目标2质量方针的贯彻、质量目标的考核3质量管理基本要素、控制点的设置情况、结构层次和相互间关系4质量管理体系组织机构的结构层次和相互关系、质量管理的责任人员和责任部门的配置5质量管理体系文件的结构层次和相互关系6最高管理者的质量管理职责7质量保证工程师的任职条件、任命手续、职责权限8各责任人员的任命手续、职责权限9质量文件和资料的控制要求10质量手册的内容及其在修订、审核、批准、保管、发放、回收等方面的规定和执行情况11管理制度和程序文件的配置与质量手册的关联性以及内容的符合性及可操作性12管理制度和程序文件的执行情况13作业指导书、质量记录、检验和试验报告、产品档案、随机文件等的管理要求序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况14收集和贯彻与产品制造有关的现行法规、国家标准、行业标准的工作程序及执行情况15与产品制造相关的技术文件的管理要求和控制程序及其执行情况16设计文件的有效性和符合性（产品级别、类别的划分、设计资格印章、设计文件鉴定章）17设计文件中材料选用和设计结构的符合性18设计更改的有效控制19材料、受压元件和安全附件的外购件、分包件的质量控制程序20对供方或分包方进行评审和选择的执行情况及见证证件21采购文件和技术协议应有明确的技术要求22外购件和分包件的验收标准和执行情况、出现质量问题的处理规定及见证件23材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准）24材料复验的规定及执行情况25材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及执行情况序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况26材料的库房存放条件、分区堆放、标识管理27材料的领用和发放的管规定及执行情况的见证材料28材料标志移植的规定及执行情况29材料代用的管理规定及执行情况的见证资料30工艺文件的管理规定及执行情况31受压元件之间及受压元件和非受压元件连接的每个焊接接头均应有相应合格项目的持证焊工施焊，有焊工标记和记录32受压元件之间及受压元件和非受压元件连接的每个焊接接头均应有相应的焊接工艺指导书或焊接工艺卡（有相应的焊接工艺评定报告支持）并发至焊工指导焊接33焊接工艺评定的方法、程序、试样、文件和审批等符合安全技术规范和有关标准的规定34有焊材的订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定，并实施，焊才质量得到有效控制35产品检查试件的数量制备和焊接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工的质量符合安全技术规范及有关标准的规定序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况36有主要受压元件的施焊记录、受压元件的焊接检查记录，记录的内容符合安全技术规范、标准和工艺文件的要求37有焊缝返修和母材补焊的质量控制要求和程序及见证材料38有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定39有自动记录的热处理温控曲线和确认签字，热处理报告的格式和内容符合有关规定40热处理分包时，有分包管理规定，包括对分包方的评价、记录以及对分包热处理质量控制的具体内容，实施的热处理质量得到有效控制41有检验管理规定，热处理前、压力试验前、产品出厂前完成规定的检验工作以及质量记录、检验和试验报告、随机文件等符合有关法规、标准和安全技术规范的要求42产品制造所需的各项无损探伤检测工作均由有相应项目和级别的持证人员承担43产品制造所需要的各种无损探伤方法均有通用的工艺和专用工艺并按其实施44制造范围内产品需要无损探伤的各个部位的探伤方法，数量和比例以及不合格部位的重新探伤和扩探数量符合安全技术规范和相应标准的规定序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况45射线探伤的底片质量和底片保存得到有效控制，底片评定没有出现危害性缺陷的漏评和错评46无损检测记录和报告的质量（格式、内容、执行的标准和签字等）47无损检测分包时，有分包的管理规定，包括对分包方的评价以及对分包无损检测质量控制的具体规定48有理化试验的质量管理要求和控制程序的规定，若分包时，应有对分包方的评价和对分包方理化试验进行质量控制的具体内容49理化试验的试样形状、尺寸和加工质量、试验方法、记录和报告等符合安全技术规范的和标准的规定50有压力试验、气密性试验的质量管理要求和控制程序的规定以及操作规程51压力试验和气密性试验的实际操作过程及试验记录和报告符合有关安全技术规范和标准的规定52有制造和检验仪器和试验设备以及仪器仪表、量具等的计量管理规定53制造和检验设备处于正常使用状态，需要定期检定或校准的仪器、仪表、量具等均在有效期使用并有标识和见证材料序号审查项目审查结果情况和问题满足不满足分包情况54有对不合格品进行有效控制的管理规定，不合格品的判定、标识、记录、隔离、处置等均按管理规定执行并有见证资料55对不合格问题的原因进行调查分析，针对原因制订实施纠正和改进措施，有见证资料56有对质量管理体系进行内部审核的管理规定及实施记录574950515253