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工贸企业如何推进两个体系建设高建华国家注册安全工程师潍坊市安全生产专家企业标准化评审专家风险分级管控、隐患排查治理体系建设培训2019/8/242依据一：山东省安全生产条例本条例自2017年5月1日起施行。原《山东省安全生产条例》同时废止。第十九条生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。第四十二条（五）未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下罚款对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款：•第八条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：……（七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……（法定责任，不履行违法）依据二：《生产经营单位安全生产主体责任规定》依据三：《安全生产标准化基本规范》对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。分值：20分第七要素、作业安全企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣5分。2019/8/245风险辨识及分级管控我们怎么干安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级。5.2安全生产风险分级管控体系通则5.3安全生产风险分级管控体系细则5.4安全生产风险分级管控实施指南1、通则：规定企业风险分级管控/隐患排查治理体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。2、细则：规定本行业领域风险分级管控/隐患排查治理体系建设的具体任务目标，对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、隐患排查、治理与验收等工作程序提出具体要求，确定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法，以及风险控制措施的选择与实施、隐患排查方法、频次等。3、实施指南：是标杆企业根据细则要求，结合企业实际，制定同类型企业风险分级管控/隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展风险分级管控/隐患排查治理体系建设。工作程序和内容(核心内容)风险分级管控的工作程序主要包括：确定风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。（准备阶段）6.1风险判定准则应结合企业可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。准备工作：1、成立领导和工作机构，配备人员2、明确总体要求、目标和原则3、明确职责分工明确工作机构及各部门、各单位应履行的风险辨识、评价、管控过程中以及隐患排查、治理过程中应负的责任。确保全员、全过程、全方位的进行风险分级管控和隐患治理。4、准备工作主要内容：（1）学习《安全生产风险分级管控体系通则》及有关文件；（2）收集企业的有关资料；（3）讨论制定风险判定准则；（4）讨论确定危险源辨识、评价的方法；并制定相应的记录工作表格；风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。术语和定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。人的因素“核心”模型人的因素管理因素环境因素物的因素风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。如：液氨站、中央变电站、提升绞车、制冷装置、反应釜、储罐、边坡等；倒罐作业、动火作业、高温金属液体运输等；危险源、事故隐患与重大危险源包含关系1、危险源包括事故隐患与重大危险源；2、事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患；3、重大危险源不一定伴随着事故隐患。4、危险源的现实风险达到不可承受的程度，则构成隐患。1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电能），同时它能使物体带有势能和动能。2、完好的设备是危险源，但没有构成隐患。3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐患，但断丝数较少时（尤其载荷小时），虽然存在隐患，但不会发生事故。4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷过大时，就会发生断绳事故。2019/8/2417一、确定风险点1、确定风险点程序、原则程序：先划分单元－再找风险点－再找构成风险点的源，即危险源原则：应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。如某车间某设备、生产线、生产装置、作业场所、人员密集场所等。操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动如受限空间作业、动火等特殊作业活动。同时，应考虑常规、非常规的活动，如维修。2019/8/2418作业活动（单元）的划分一般可按如下方法划分作业活动：（1）按生产（工作）流程的阶段划分；（2）按地理区域划分；（3）按装置划分；（4）按作业任务划分；（5）上述几种方法的结合2019/8/2419企业模块识别根据特点确定划分模式单击添加生产工艺过程作业活动场所生产工艺过程活动1步骤1步骤3设施1场所1场所2活动2设施2步骤2动力辅助设施厂区内及周边环境风险点排查的内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。注：企业应组织专门力量全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。常规非常规，区域内外等。2风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查注：风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，运用“头脑风暴法”（简称BS法，Brain-storming）而开展的。即由企业负责人、安全管理人员、相关技术、职能部门人员、一线相关人员组成的（必要时，邀请外部专家参与），一般在安全管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。风险点排查的方法2019年8月24日第23页做实当前谋划长远居危思变担责实干一、风险点识别风险点识别应注意事项1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;（一般最大不大于一个班组、最小不小于一台设备）2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装线，有限空间作业。3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。5、其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。2019年8月24日第24页一、风险点识别危险源的构成根源——具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为——决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态——包括物的状态和作业环境的状态二部分。二、危险源辨识企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响•在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为：人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。•危险源包括两个方面，一是“根源、状态或行为”处于正常状态，但是存在失控的潜在风险；二是“根源、状态或行为”处于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实风险。•“行为”包括常规非常规的作业、巡视、巡检以及管理行为等诸多方面。序号风险点名称所在位置主要危险源可能导致作业条件危险性评价危险级别典型控制措施LECD1空气压缩机一车间、二车间、空气压缩机的油位、温度、压力等联锁保护装置失效机械伤害13721四1、确保油位、温度、压力等的安全联锁有效，并每周进行检查2、定期维护温控阀、最小压力阀、减压阀。空气罐布置在室内机械伤害131545四1、按照国标要求，空气罐要布置早室外，并与墙体等构建物保持安全距离。2.空气罐的基础要固定。空气罐的泄压阀、压力表没有定期检验容器爆炸0.531522.5四1.空气罐的泄压阀要每年进行一次检验。2.压力表每半年进行一次检验。3.每班要对压力表进行点检，确保有效。34.当泄压阀、压力表失效时，及时维护。更换、点检空气罐泄压阀时，没采用专门的梯子，且无人监护高空坠落321590三1.更换、点检泄压阀时要采用专门的梯子。2.高空作业有排专人监护。3.监护人要扶好扶梯，并确保人员的安全。空气压缩机的管道材质强度不够，引起管道破裂其他伤害0.210714五1、管道应采用国家规定的材质2、空气管道要按照国标要求进行喷上流向及安全色的标识。配电柜没有接地，且进柜的电缆没有进行阻燃封堵触电、火灾1340120三1、配电柜要按照标准进行接地并确保有效。2、进入配电柜的要穿墙电缆进行防火阻燃封堵。3、要定期对配电柜的接地、防火封堵进行点检，并确保有效。4、配电柜前要加上防止触电的安全标识，以防人员靠近触电。角钢车间风险点（部分）行车风险点（部分）作业管理风险点（部分）2019/8/2431——对企业内各个生产单位进行专业培训和指导；——尽可能自下而上地开展；——必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等；——案例引导；——及时对成果进行确认、指导、调整。注意：《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险因素，确保不遗漏。进行危险源辨识的工作要求2019/8/2432常用的辨识方法包括但不限于以下几种；（1）工作危害分析法（JHA）；（2）安全检查表分析法（SCL）；（3）风险矩阵分析法(LS)；（4）作业条件危险性分析法(LEC)；（5）风险程度分析法(MES)。三、风险辨识和评价的方法2019/8/2433将作业条件的危险性作为因变量(D)事故或危险事件发生的可能性(L)暴露于危险环境的频率(E)危险严重程度(C)它们之间的函数式。D＝L×E×C作业条件危险性评价法（LEC）2019/8/2434按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。注“风险点”的风险是区域、部位和场所风险，对企业来讲是宏观风险，是基于事故后果的风险考量。而针对作为风险点中的“危险源”的风险评价则是基于过程的风险考量。因此：风险点的分析也可用定量、定性的方法综合评价。级别确定注：根据有关文件及标准，风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级。），企业采用原5级划分标准可参照进行调整。其中：四级风险（蓝色风险）：低危险，需要注意或可忽略的、可接受的，员工应引起注意。三级风险（黄色风险）：一般危险，可以接受或可容许的，车间、科室应引起关注。二级风险（橙色风险）：较大风险，必须制定措施进行控制管理，公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。一级风险（红色风险）：不可容许的，重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。2019年8月24日第37页四、风险分级管控原则：风险分级管控应遵循风险越高管