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安全标志现场评审报告评审任务书编号：（12PJ）第0140号生产单位名称：山东现代诚信实业有限公司评审日期：二〇一二年二月二十七日安标国家矿用产品安全标志中心注意事项1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；3.评审人员必须严格执行现场评审纪律；4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5.否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮编：100013联系电话：010–84264266-3（评审部）申办单位概况表1共1页第1页生产单位名称山东现代诚信实业有限公司注册地址兰山区枣沟头镇工业园区生产地址山东省临沂市兰山区枣沟头镇工业园区电话及区号0539-829727715266686076邮政编码276000经济性质有限责任公司注册资金1200万元人民币法定代表人王宗岭学历本科职称经济师单位负责人王宗岭本科经济师技术负责人焦玉峰本科工程师职工总数80人技术人员数高工（含研究员）1人机械设备总台（件）数20台（件）工程师3人检验仪器(表)总台(件)数13台（件）助工1人被评审单位进行的是第2次现场评审，前1次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注12010.11煤矿井下用聚乙烯（环氧树脂）涂层复合钢管有限责任公司王宗岭/以下空白备注：1.营业执照注册号：371300228051830。序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构★注册资金①经核查法人执照原件，注册资金为1200万元人民币。合格★营业执照②营业执照在有效期内（长期）。合格★经营范围③所生产产品在其营业执照的经营范围内。合格★生产场所④具备生产、检验、管理等固定场所，场所为租赁，有与村委会签订土地租赁合同（租赁期限到2038年12月31日）。合格3人员3.1技术人员★技术力量经查验相关人员(2名)的学历或职称证书、劳动合同原件及现场考核，该单位具有2名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，1人为化工专业，从事本专业3年以上。合格3.2人员素质●相关负责人①与生产负责人樊令河进行了沟通，其对煤矿井下用聚乙烯（环氧树脂）涂层复合钢管产品的安全性能有较深了解。符合★技术负责人、产品主要技术人员②技术负责人焦玉峰熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员熟悉标准、配方、生产工艺、检验等工作。合格●关键工序生产人员③关键工序的人员熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练。符合●检验人员④检验人员对标准、检验规程等内容较熟悉，操作较熟练。符合4技术文件管理4.1文件资料管理●管理制度①制定并实施了技术文件和资料管理制度。符合●执行记录②有主要技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改和注销记录。符合●配方工艺更改制度③有配方工艺更改制度，有工艺（更改）通知单。符合序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求●技术文件统一性④主要部门的配方、工艺等技术文件完整一致。符合4.2产品标准★执行标准审核备案★①产品执行行业标准MT181-1988，CJ/T120-2008，Q/XDCXG001-2010，Q/XDCXG002-2010，标准经安标国家矿用产品安全标志中心确认。合格●引用或参考标准②应有10项引用或参考标准，实际有10项。符合4.3配方●配方及产品留样管材无要求。不适用★受控原材料管材无要求。不适用★受控原材料更改审核备案管材无要求。不适用5供方5.1采购●采购管理文件①有原材料、受控零（元）部件采购管理文件。符合●采购控制清单②有重要原材料采购控制清单。符合●外购方名录和质量档案③建立了合格外购方名录；有外购方评价记录及质量档案，但矿用管因未生产，仅见到2010年的评价记录。基本符合1．5.1③内部完善：加强供方管理，应对供方进行周期评价或复评价。●采购合同④有原材料采购合同，未明确质量要求。符合●部件安标有效期⑤原材料不属于安标管理。不适用●检验合格证明⑥有重要原材料检验合格的证明，且满足技术要求。符合★安标受控件一致性⑦原材料不属于安标管理。不适用6生产过程控制6.1生产能力★生产规模①煤矿井下用聚乙烯(环氧树脂)涂层复合钢管年生产能力约20000吨/年。合格★关键部件生产及成品总装能力②生产场所具备成品生产条件。合格序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求6.2生产设备●管理文件①有设备管理文件。符合★完备性②有抛丸除锈机、涂塑生产线等生产设备，满足煤矿井下用聚乙烯（环氧树脂）涂层复合钢管的加工能力及精度要求。合格●台账③有生产设备台帐。符合●操作规程④有抛丸除锈机、涂塑生产线等重要生产设备的操作规程。符合●维修保养记录⑤有重要设备维修保养记录。符合6.3工艺装备及工位器具●管理文件①有工艺装备及工位器具管理文件。符合●台账②有满足要求的工艺装备及工位器具，但台账不规范。基本符合2.6.3②完善工装台帐表格。●工艺装备③工艺装备配置和使用合理、可行，有台秤、磅秤、量具等工艺装备。符合●工位器具④有容器、台架等，能保证关键原材料、半成品不落地。符合6.4工艺过程●工艺文件①工艺文件满足技术文件要求。符合●工艺文件明细表②有工艺文件明细表。符合●工艺路线图（工艺流程图）③有产品工艺路线图（工艺流程图），明确了关键工序。符合7检验和测试7.1规章制度●管理制度①对重要原材料、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度。符合●不合格产品控制②能保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用。符合●质量负责人和检验人员③有质量负责人和检验人员任命文件，但质量负责人发生变化，未及时修改文件，检验员的职责权限不清。不符合3.7.1③提交：质量负责人和检验人员任命文件，明确其职责权限。序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求●重要检验设备操作规程④有高阻计、酒精喷灯燃烧试验装置、试压泵等重要检验设备的操作规程。符合●重要外购（协）件检验规程⑤有原材料检验规程。符合●工序检验规程⑥有工序检验规程（包含关键工序）。符合●出厂检验规程⑦有出厂检验规程，不规范。不符合4.7.1⑦提交：出厂检验规程，应明确检验方法、抽样方法、判定原则。7.2检验测试设备●设备配置及台帐①根据生产和检验的需求，配备了检验、测试设备和器具。符合★出厂检验设备精度②生产单位具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求。合格●周期检定及标识③压力表、涂层测厚仪、高阻计、角度尺已过检定周期。不符合5.7.2③提供压力表、涂层测厚仪、高阻计、角度尺的检定证书照片。●器具校准④有酒精喷灯燃烧装置的自校规范及自校记录。符合●追溯评定⑤有当发现检验和测试设备、器具不符合要求时，应对其以往检测结果的有效性进行追溯评定，并对该设备、器具及受影响的产品采取适当的措施的规定。符合●内部检定/校准资格⑥该企业不具备内部检定/校准资格。不适用7.3检查、检验●进厂及工序检验记录①有钢管等主要原材料的进厂检验记录，但记录表内容不完整。基本符合6.7.3①内部完善原材料的进厂检验记录内容。●出厂检验条件②出厂检验的检验项目、环境、方法符合标准要求。符合★出厂检验执行情况③按标准要求进行出厂检验，有出厂检验记录及检验报告。合格★安全性能参数符合性④报告中成品的阻燃抗静电性能符合技术文件规定。合格8产品一致性★产品一致性核查采购不适用无样品不适用生产不适用序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求成品随机抽取了/种样品，经核查，其阻燃抗静电安全性能技术指标与审核备案的技术文件一致。9产品标识★标识加施情况①无样品。该公司采用粘贴的方式施加，见到模板。合格●标识符合性②无样品，模板符合AQ1043-2007的要求。符合●标识审核备案③安全标志标识经过安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。符合评审结论评审组成员：刘浩李少辉表3共1页第1页生产单位主要技术人员信息一览表序号姓名性别出生年月学历专业职称职务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变1焦玉峰男1966.12专科机电一体化工程师/0539-8297277152666860762009.0413年是/2焦绪成男1977.12本科化工工程师/0539-8297277135639201582007.0810是/以下空白备注/备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。表4共1页第1页生产单位主要检验人员信息一览表序号姓名性别出生年月学历专业职称职务办公电话手机相比申办信息是否有变1程瑞虎男1980.06本科计算机/品管部经理0539-280597718953969811/2孙乾男1989.11本科电子商务/检验员0539-280597718263955667/以下空白备注/备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。表5共1页第1页生产单位主要生产设备一览表备注：如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1外壁抛丸机SPB-6001/完好2内壁抛丸机XD-PS-011/完好3大口径涂塑生产线XDCX-DN400-20001/完好4涂塑生产线/2/完好5压槽设备/1/完好6电焊机/2/完好7酸洗磷化池/2/完好以下空白备注/表6共1页第1页生产单位主要检验设备一览表备注：如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1高阻计ZC46A1/完好2涂层厚度仪TT2601/完好3酒精喷灯燃烧试验装置/1/完好4电子秒表/2/完好5直角尺/1/完好6卷尺2m1/完好7试压泵/1/完好8游标卡尺500mm1/完好9角度尺/1/完好10弯管机SWG-2A1/完好以下空白备注/表7共1页第1页管理体系（制度）文件一览表备注：如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。序号名称相对申办信息是否有变约束范围1质量手册/全公司2程序文件/全公司3各种管理制度/全公司以下空白备注/表8共2页第1页产品一致性核查记录表①抽检地点：/②抽检产品名称：煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管抽检产品编号：/核查过程序号核查内容核查记录备注采购1安标受控零（元）部件不适用/生产1安标受控零（元）部件不适用/成品1安标受控零（元）部件不适用/2隔爆参数（或本安参数）不适用/3其他安全技术指标或参数（如有）不适用无样品结论/表8共2页第2页产品一致性核查记录表①抽检地点：/②抽检产品名称：煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管抽检产品编号：/核查过程序号核查内容核查记录备注采购1安标受控零（元）部件不适用/生产1安标受控零（元）部件不适用/成品1安标受控零（元）部件不适用/2隔爆参数（或本安