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用心构筑美好生活2019/8/241上海永升物业管理有限公司2010年第一季度工作总结及11月份工作计划2010年04月08日用心构筑美好生活2019/8/242第一部分2010年第一季度工作总结第三部分第二部分第四部分本月案例评析本月员工培训下月工作计划第五部分工作建议第六部分财务数据分析本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/243第一部分财务数据分析2010年第一季度工作总结用心构筑美好生活2019/8/244一、上海公司总部（一）各项目第一季度收缴率2010年第一季度工作总结——财务数据分析项目永升大厦旭辉雅苑世纪广场依云湾收缴率71.53%48.76%36.38%25.65%（二）、公司经营成本总支出：1、本月物业管理成本总支出117.04万元其中：员工工资43.02万元社保金3.6万元公积金0.52万元综合保险费2.84万元公共设施运行维护费41.47万元其他费用支出25.59万元用心构筑美好生活2019/8/2452、本月前期介入成本总支出5.1万元，主要是支付员工工资其中：世纪广场售楼处1.12万元依云湾售楼处2.92万元综合保险费1.06万元3、利润情况本月总利润-1.61万元本年累计总利润-136.8万元2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/246二、厦门分公司（一）厦门永升物业服务公司2010年第一季度工作总结——财务数据分析经营收入情况表(单位：万元）科目收费项目1-3月份收费率管理费旧欠管理费9.7529.41%当年管理费66.5856.13%管理费溢收20.16车位管理费11.92车位临停收入6.52停车收入10.34有偿服务费0.76场地服务费3.45中介收入0.07税后利润-6.95用心构筑美好生活2019/8/247二、厦门分公司（一）厦门永升物业服务公司2010年第一季度工作总结——财务数据分析科目本月本年营业收入432605.141020812.63营业成本345169.06883899.26营业税费22746.0553642.91管理费用50139.07156979.61财务费用-7076.22-6500.22资产减值损失-295.04193.86营业外收入1465.5010848.60营业利润21922.22-67402.79利润总额23387.72-56554.19所得税12951.9212951.92净利润10435.80-69506.11用心构筑美好生活2019/8/248（二）上海永升物业厦门分公司2010年第一季度工作总结——财务数据分析经营收入情况表（单位：万元）科目收费项目1-3月份收费率管理费旧欠管理费4.5110.65%当年管理费34.7464.03%管理费溢收1.85车位管理费3.14车位临停收入0.20停车收入0.27有偿服务费0.14场地服务费0.37税后利润-4.46用心构筑美好生活2019/8/249（二）上海永升物业厦门分公司2010年第一季度工作总结——财务数据分析科目本月本年营业收入250250.40642967.20营业成本232677.92615453.93营业税费13909.7239535.62管理费用11544.6837121.13财务费用160.58582.58资产减值损失473.151636.15营业利润-8515.65-47762.21营业外收入3754520.75利润总额-8140.65-43241.46所得税1350.631350.63净利润-9491.28-44592.09用心构筑美好生活2019/8/2410（三）财务指标分析：财务指标分析：第一季度收费工作不是很理想，已加大催收力度，特别是往年欠费。分别对岛内、岛外的收费员召集进行培训，并开始执行收费员双月考核体系。最低生活工资的提升，势必对利润形成较大的冲击，针对此方面也召开专题会议就开源节流方面做了部署。2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/2411三、福州分公司1、旭辉花园2010年第一季度工作总结——财务数据分析物业费垃圾清运出入证场地租金1-3月累计244986.4029345.00750.0015700.002、永升城市花园物业费车辆收费会所场地租金1-3月累计144294.0018960.001824.507100.00用心构筑美好生活2019/8/2412四、北京分公司（一）上海沙龙，收缴率68%经营收入：1590417.80元，占全年23.15％物业费收入：1144147.73元，占71.94%其他收入：446270.07元，占28.06%费用成本：1591430.44元利润：-1012.64元（二）旭辉·奥都，收缴率99.5%经营收入：1508996.10元，占全年28.47％物业费收入：1468397.60元，占97.31%其他收入：40598.50元，占2.69%费用成本：1547277.17元利润：-38281.07元2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/2413五、重庆分公司（未报）2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/2414六、长沙分公司前期销售物业管理，暂无收费及营业收入。2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/2415六、苏州分公司2010年第一季度工作总结——财务数据分析用心构筑美好生活2019/8/2416第二部分本月主要工作2010年第一季度工作总结用心构筑美好生活2019/8/2417一、上海公司总部1、3/6～3/8圆满召开2010年度旭辉集团物业系统年度工作会议，借助本次会议，各地物业负责人前往龙湖物业在管项目进行了实地参观，受益非浅。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2418龙湖管理亮点：2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/24192010年第一季度工作总结——本月主要工作龙湖管理亮点：用心构筑美好生活2019/8/24202、永升物业上海公司Q12测评。（大均值）2010年第一季度工作总结——本月主要工作3.783.753.813.533.753.723.683.894.21物业公司世纪广场依云湾永升大厦雅苑物业整体地产整体50%th75%th用心构筑美好生活2019/8/2421一、上海公司总部3、协助长沙完成“藏郡新寓”物业管理投标书。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/24224、向物业各地区分公司发布集团10周年庆物业系列活动安排通知，并加紧各类方案收集中；5、调配客服、安保等人员支援嘉兴项目开盘工作；6、落实物业ISO系列体系到期改版升级工作，落实三体系咨询单位与各阶段工作计划；7、参与集团成本部组织的关于嘉兴项目的弱电设备招评标会议，确定上交技防办的图纸，加速方案审批，对嘉兴当地的对讲机设备使用费收取一事进行磋商；8、有序开展依云湾二期一房一验工作，对查验出的问题及时反馈项目部整改；9、落实雅苑绿化交接清点工作，对部分景观绿化再次进行了清点工作；2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/242310、3/12新进大学生交房流程培训。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2424二、厦门分公司1、传达本次在重庆召开的物业年会的精神，要求各项目以员工满意、业主满意为今年工作主轴开展工作。2、针对往年欠费的业主发出催缴函件，并对个别恶意欠费的业主提交到法院采取诉讼方式催讨。3、厦门从三月份开始大幅提高最低工资标准，给公司利润带来严重冲击，针对目前的形式，召开主管干部会议，研讨如何面对：开源节流、加大力度创优、催收往年应收款和提升管理费是重点。4、召开创优动员大会，制定出计划和实施方案开始推进。5、根据集团要求对各项目的好人好事、感动的小故事进行收集汇总。6、加强项目拓展，目前正在跟踪禾祥商城项目，有望在下月有个结果。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2425三、福州分公司1、旭辉花园交房和装修管理情况：截止3月底为止旭辉花园住宅交房429套，占总户数（436套）的98.4%，其中已装修完毕184套（占比42%），实际入住130户（占比29%）、正在装修49套（占比11%）。商业楼20个单元出售后累计交房18个单元，其中5个单元开始营业，13个单元在装修中。2、配合项目部对左海岸进行铺装植草块的整改，协调指挥进出车辆停放。3、配合项目部对左海岸会所进行装修，目前正在进行土工作业。4、配合项目部对左海岸进行铺砖井盖和铺装石材路面的整改，做好施工围护，文明施工。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2426四、北京分公司1、按集团公司要求，每周坚持召开执行力提升早会；2、经过努力终于赶在建设部关于资质申级政策调整前将北京旭东物业三级资质升为二级资质；3、成立品质检查小组，建立互查机制；4、组织完成“欢乐和谐饺子宴，虎年盛世迎新春”与业主的联谊活动。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2427五、重庆分公司（未报）2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2428六、长沙分公司1、配合销售：与营销、法务等部门配合，与政府部门沟通，协调解决了业主户口迁移的难题。截止4月5日，已协助13户业主办理户口迁移的申请手续。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2429六、长沙分公司2、征求相关部门意见，制订《营销中心用电时间控制表》，责任到人，进行规范管理，取得明显效果。2010年第一季度工作总结——本月主要工作藏郡新寓营销中心电费统计分析图0200004000060000800001000002009年11-12月2010年1-2月电费用心构筑美好生活2019/8/2430六、长沙分公司3、开通了客服热线84660169，进行客户意见征询，了解客户需求，及时向相关部门反馈。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2431六、长沙分公司4、工程前期介入方面：参加工程例会4次，拍摄前期介入图片100余张、发出工作联系函2份。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2432六、长沙分公司5、制定了各岗位职责并上墙。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2433六、长沙分公司6、实行仪式化、个性化、人性化的服务措施（如秩序维护人员开车门、打雨伞，客服人员早上微笑迎接同事及客户等），增加服务亮点、提升服务形象、提高服务品质。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2434六、长沙分公司7、协调物监处及物业管理协会，邀请其它两家物业管理公司参与，按计划完成了藏郡新寓的前期物业管理招投标，并确保永升物业顺利中标。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2435七、苏州分公司1、按照交房计划，第一季度完成交房113户，合计完成交房179户（总227户）。2、第一季度办理装修手续17户，截止3月31日办理装修手续22户。2010年第一季度工作总结——本月主要工作1131717922227227050100150200250第一季度合计完成总户数交房装修用心构筑美好生活2019/8/2436七、苏州分公司3、目前已有一户业主3月23日举行了搬家仪式，物业在吉时为其燃放鞭炮，贴上对联福字。2010年第一季度工作总结——本月主要工作用心构筑美好生活2019/8/2437七、苏州分公司4、春节过后，雨水增多，为抵御第二、第三季度黄梅、暴雨，物业积极联系新置协调维修季度，组建自己的维保小组，制定土建、渗水、水电维修进度，抢时间、抢天气，敢在暴雨来临之前完成大量维修。现已完成土